Witam, mamy problem z prawidłowym księgowaniem faktur do paragonów. W jaki sposób robić to dobrze? Księgowa wyrzuca paragon i księguje FSd, po czym w należnościach wisi kasa z paragonu. Z drugiej strony, księgując tylko paragon, w zestawieniu JPK brakuje faktur. Z trzeciej strony, księgując jedno i drugie mamy podwójny dochód. Jak to zorganizować by było prawidłowo?