Witam. W tym roku weszła zmiana dotycząca wykazywania Importu Usług, chodzi o ograniczoną możliwość wykazania razem VAT należnego i naliczonego jeśli fakturę IMU dostaniemy z opóźnieniem ponad 3 miesięcy.
Niestety zdarzyło się, że wykażemy IMU za późno czyli VAT należny będzie wykazany przez korektę deklaracji sierpniowej, zaś VAT naliczony będzie na bieżącej deklaracji za listopad. Proszę o pomoc i informację jak rozdzielić VATy należny i naliczony wynikające z Importu Usług w pliku JPK. Nie widzę możliwości usuwania/dodawania ręcznego wierszy do pliku JPK w Rewizorze.
Z góry dziękuję.

A jak zmienisz ustawienie tworzenia tworzenia zapisów powiązanych w ewidencji vat i bez automatu wstukasz oddzielnie fakturę w rej. sprzedaż i nabycie??

Szukam wyłączania automatu w Parametry->Ewidencje VAT, ale niestety nie widzę niczego odpowiedniego do mojego przypadku.
Chciałam na konkretnych zadekretowanych dokumentach zmienić powiązanie VAT na "brak" i z palca dodać do odpowiednich ewidencji, ale zmiana nie jest możliwa, pozycja jest zaszarzona.

Chyba, że miesiąc naliczenia zmienić przy ustawionym powiązaniu VAT "zakup", a sprzedaż dodać do ewidencji ręcznie. Trochę problematyczne, ale na szczęście nie za często takie opóźnienia IMU się zdarzają.