Witam,

kontynuuję księgowość,  i po sprawdzeniu okazuje się, że vat za 2020 został wykazany na koncie 223-01 (rozrachunki z US z tyt. vat) po stronie Ma w zawyżonej wysokości (nie wiem dlaczego, ja tego nie robiłam) Z deklaracji i JPK wynika, że powinno być po stronie Wn  (do przeniesienia na następny okres do tego inna kwota - mniejsza).
Ja zawsze wykonuję księgowania na kontach vat jeżeli coś zmieniam w samej "deklaracji" Wtedy na kontach od razu widzę, że jest coś nie tak.  Ale teraz naprawdę utknęłam i nie wiem jak ruszyć. potrzebuję jakąś podpowiedź, bo nie miałam wcześniej takich sytuacji. Chcę to "wyprostować" w tym roku, żeby było prawidłowo na kontach i w deklaracji VAT.

B.O. na 2021
         Wn 223-01 (rozr. z US z tyt. VAT)  kwota 4.692 zł     Na deklaracji  za 12/2020 jest kwota przeniesienia VAT na następny okres w kwocie  980 zł

To jak byś to zrobiła poza programem Rewizor GT, na kartce ?

Tak, faktycznie tak wygląda. Sprawdzałam dokumenty i faktycznie powinno być tylko po Wn. Jednak nie ja to robiłam i nie mam możliwości zapytać "autora" tego zapisu. Sprawozdanie zostało zatwierdzone i wysłane w styczniu 2021  a ja zaczęłam to prowadzić od lipca, więc już stan zastany.  I teraz muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Sądzę, że w następnym roku też będę prowadzić tu księgowość i nie chcę ciągnąć bałaganu.

Czy ktoś coś podpowie? Proszę