[A gdzie na koncie 222 jest podział na stawki VAT? Przy sprzedaży jest on obowiązujący.
wszystko mam ze stawką 23% to po co mi inne stawki?
Błąd podejścia. Dziś nie masz, ale wystarczy jedna faktura na oo czy import i już Ci sie posypie.
Generalna zasada jest taka, że konto VAT należnego powinno być zgodne z deklaracją VAT, a tam VAT należny masz rozbity na wszystkie mozliwe przypadki. W odróżnieniu od VAT naliczonego krajowego.
A teraz jak masz zapisy na koncie, to nic już z nim nie zrobisz.
Edit:
a czy masz w parametrach ustawione automatyczne nadawanie analityki kontrahentowi przy dekretacji automatycznej?