Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Amelia119 w Grudzień 13, 2015, 19:42:35
-
Jak wygląda u was rozlicznie TAX FREE Pozdrawiam
-
ewidencja vat sprzedaży, ptaszek na vat zwrócony podróżnym
-
ewidencja vat sprzedaży, ptaszek na vat zwrócony podróżnym
A ten ptaszek się tam powinien pojawić... kiedy? No bo zdaje się, że na wycofanie vatu klient ma ileś tam miesięcy i w chwili dekretacji jeszcze nie musimy wiedzieć czy rzeczywiście ten towar wyjedzie zagranicę.
-
Ptaszek się pojawi jak go klikniesz. To nie jest automat. A kilkasz go wtedy, jak dostaniesz potwierdzenie wywozu.
-
życie pisze scenariusz ;) i ma zagwostkę.
Firma sprzedała klientowi towar, który został wywieziony do Szwajcarii.
Procedury załatwione, temat dopytany w US itd.
Żeby temat nie był za prosty sprzedaż była na faktury zaliczkowe w październiku, listopadzie i grudniu, FZAL kon. była w grudniu , a zwrot VATu będzie w styczniu ( na konto klienta).
Normalnie dałbym ptaszka na fakturach w danych miesiącach i zrobił korekty deklaracji i jpk za poszczególne miesiące. Ale babole z US mówią, ze chcą wykazanie tego w deklaracji za miesiąc kiedy kasa była zwracana ( czyli styczeń) ( nie będę dyskutować czy tak musi być , tylko to zrobię, nie opłaca się kopać z koniem)
dodatkowo coś tam jeszcze w papierach wyrzucili z tego VAT na fakturach do zwrotu i tym samym do zwrotu jest kwota mniejsza niż na fakturach.
Jak to zrobić żeby było dobrze :)
na razie pierwszy pomysł to z wpisać tylko do ewidencji vat zapis w sprzedaży minusujący kwotę w stawce 23% i wpisujący we właściwej żeby wpadło w pola 13 i14 w deklaracji), ale coś tam babki w US mówiły że trzeba to jakoś opisać w deklaracji czy w jpk ( cytuję z klienta) a naprawdę nie wiem jak to zrobić , czy na deklaracji można wpisywać jakieś uwagi tak jak ordu w korekcie?
-
Ale jak to "faktury"? To zwrot vat nie przysługuje tylko do paragonów?
-
paragony , skrót myślowy ( klientowi wystawili też faktury i zafiskalizowali ( ciężko się robi zamówienia zaliczkowe do paragonów :) )
-
paragony , skrót myślowy ( klientowi wystawili też faktury i zafiskalizowali ( ciężko się robi zamówienia zaliczkowe do paragonów :) )
No, ale przecież te paragony zostały u sprzedawcy dopięte do faktur zaliczkowych. Jak więc klient uzyskał zwrot vat na paragon, którego nie miał?
-
nie wiem nie wnikam, byli w US i wszystko jest ok z papierami, teraz interesuje mnie jak zrobić z deklaracjami i jpk w pytaniu jak wyżej
-
Wybaczcie, że kontynuuję tutaj dyskusję rozpoczętą w sekcji dotyczącej Rachmistrza http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/zwrot-vat-dla-podroznych/ ale tam nie mogę odpisać na odpowiedź Daniela.
Być może niektórym wydadzą się te pytania banalne, ale pierwszy raz spotkałem się z tym tematem a wujek Google nie zdaje się posiadać szerszej wiedzy na ten temat. Stąd pytanie do Koleżanek i Kolegów ekspertów:
Sytuacja: przedsiębiorca sprzedaje towary nabijając je na kasie fiskalnej. Łączny raport miesięczny wpisuję do Ewidencji VAT sprzedaży (w zakładce JPK_VAT zaznaczam RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących). Potem otrzymuję skan dokumentu potwierdzający zwrot VAT i skan samego paragonu dokumentującego sprzedaż. Co w tej sytuacji powinienem zrobić: zarejestrować ten paragon oddzielnie z ptaszkiem i jednocześnie odjąć jego wartość od łącznego raportu miesięcznego? Czy może tylko rejestruję paragon nie ruszając raportu miesięcznego? Rejestrując paragon jaki numer wpisać - paragonu czy numer UNS formularza zwrotu VAT?