Jak wygląda u was rozlicznie TAX FREE Pozdrawiam

ewidencja vat sprzedaży, ptaszek na vat zwrócony podróżnym

A ten ptaszek się tam powinien pojawić... kiedy? No bo zdaje się, że na wycofanie vatu klient ma ileś tam miesięcy i w chwili dekretacji jeszcze nie musimy wiedzieć czy rzeczywiście ten towar wyjedzie zagranicę.

życie pisze scenariusz    i ma zagwostkę.

Firma sprzedała klientowi towar, który został wywieziony do Szwajcarii.
Procedury załatwione, temat dopytany w US itd.
Żeby temat nie był za prosty sprzedaż była na faktury zaliczkowe w październiku, listopadzie i grudniu, FZAL kon. była w grudniu , a zwrot VATu będzie w styczniu ( na konto klienta).

Normalnie dałbym ptaszka na fakturach w danych miesiącach i zrobił korekty deklaracji i jpk za poszczególne miesiące. Ale babole z US mówią, ze chcą wykazanie tego w deklaracji za miesiąc kiedy kasa była zwracana ( czyli styczeń) ( nie będę dyskutować czy tak musi być , tylko to zrobię, nie opłaca się kopać z koniem)
dodatkowo coś tam jeszcze w papierach wyrzucili z tego VAT na fakturach do zwrotu i tym samym do zwrotu jest kwota mniejsza niż na fakturach.

Jak to zrobić żeby było dobrze
na razie pierwszy pomysł to z wpisać tylko do ewidencji vat zapis w sprzedaży minusujący kwotę w stawce 23% i wpisujący we właściwej żeby wpadło w pola 13 i14 w deklaracji), ale coś tam babki w US mówiły że trzeba to jakoś opisać w deklaracji czy w jpk ( cytuję z klienta) a naprawdę nie wiem jak to zrobić , czy na deklaracji można wpisywać jakieś uwagi tak jak ordu w korekcie?

paragony , skrót myślowy ( klientowi wystawili też faktury i zafiskalizowali ( ciężko się robi zamówienia zaliczkowe do paragonów )

nie wiem nie wnikam, byli w US i wszystko jest ok z papierami, teraz interesuje mnie jak zrobić z deklaracjami i jpk  w pytaniu jak wyżej