To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.

To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.

Faktury sprzedaży, które chcę skorygować były wystawiane w Subiekcie. Subiekt pracuje na jednej bazie z Rewizorem. Dlaczego nie przenosi się do tabeli "koryguj podatek VAT"? Czy trzeba coś zaznaczyć w Subiekcie?

Chcę skorzystać z ulgi za złe długi - tj. niezapłaconych faktur sprzedaży po terminie 150 dni. Zrobiłam to z poziomu ewidencji sprzedaży na konkretnym dokumencie (jak sugerował Chris). Czy jest inny sposób wykonania tej operacji?

1.   W parametrach Ewidencji VAT w zakładce Dodatkowe zaznaczyłam pierwsze okienko "Włącz dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży".
2.   W zestawieniach z grypy Finanse uruchamiam „Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie” tworzy się zestawienie wszystkich faktur po terminie płatności 150 dni.
3.   Na podstawie tego zestawienia w „Ewidencji VAT sprzedaży” wyszukuję konkretną fakturę.
4.   Otwieram tą pozycję do poprawy i w pozycji „Inne” zaznaczam „Włącz korygowanie VAT” oraz wypełniam wymagane pola.
5.   Po włączeniu korygowanie VAT z automatu tworzy się korekta tej faktury, która zapisuje się w Ewidencji VAT za bieżący miesiąc (taki jak zaznaczyłam w opcjach „inne”).
6.   Utworzona korekta w ewidencji VAT sprzedaży powoduje obniżenie podatku należnego w deklaracji VAT-7.
7.   Z poziomu „Deklaracje” otwieram deklarację VAT-7 do poprawy.
8.   Na tej deklaracji uruchamiam „Załączniki” i „Zarządzaj załącznikami”.
9.   Wyskakuje okno Załączniki i przez opcję „dodaj” wybieram załącznik ZD.
10.    W deklaracji VAT-ZD poprzez „wartości naliczeniowe” dodaje wymagane wpisy ręcznie (szkoda, że nie z automatu, przecież program już wie co chcę korygować).
11.   Następnie „wylicz od nowa” i na deklaracji VAT-ZD w poz. 10,11 ukaże się korygowana kwota.
12.   „Wylicz od nowa” stosuję również w deklaracji VAT-7.

Proszę ocenić, czy coś robię źle.

Wszystko działa. Dziękuję bardzo za pomoc.

Tak.
W JPK_VAT numery mają, się zgadzać a nie tak że Ty masz numer z (k) a kontrahent bez (k)

I myślisz że autorzy porównywarki o tym nie wiedzieli i nie są w stanie wyłapać tych danych jeśli są w innym miesiącu? Serio?
A z tym co Insert powinien zrobić to już nic nie poradzę.
Proponuję pisać do  Insertu.