Autor Wątek: ulga za złe długi - korekta podatku VAT  (Przeczytany 7562 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« dnia: Listopad 18, 2015, 13:08:07 »
W ewidencji VAT sprzedaży zaznaczyłam ikonkę "koryguj podatek VAT". W nowym oknie pokazała się pusta tabela, zaznaczyłam wszystkie wymagane obcje i tabela nadal jest pusta. Jak zatwierdzę "ustaw dane płatności" lub "wczytaj dane płatności z rozrachunków" lub "wstaw korekty VAT i pokaż dokumenty" wyskakuje BŁĄD z opisem "nie wybrano żadnego obiektu" i tabela nadal jest pusta. Nie wiem o co chodzi, co i gdzie trzeba jeszcze zaznaczyć?
Proszę o pomoc.

Offline Chris

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2673
  • Reputacja +269/-0
  • Wersja programu: GT, Nexo - aktualne
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2015, 13:22:19 »
To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.
Krzysztof, Radom

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +432/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2015, 00:03:31 »
Ta funkcja służy przede wszystkim do korygowania VAT od niezapłaconych faktur zakupu. A ulga za złe długi zwiazana jest ze sprzedażą.

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2015, 11:17:38 »
To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.

Faktury sprzedaży, które chcę skorygować były wystawiane w Subiekcie. Subiekt pracuje na jednej bazie z Rewizorem. Dlaczego nie przenosi się do tabeli "koryguj podatek VAT"? Czy trzeba coś zaznaczyć w Subiekcie?

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +432/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2015, 14:58:07 »
Faktury sprzedaży, które chcę skorygować były wystawiane w Subiekcie. Subiekt pracuje na jednej bazie z Rewizorem. Dlaczego nie przenosi się do tabeli "koryguj podatek VAT"? Czy trzeba coś zaznaczyć w Subiekcie?
Określ dokladniej co chcesz zrobić, bo piszesz o korygowaniu faktur i jednocześnie o "korygowaniu podatku VAT".
Te dwie rzeczy nie chodzą w parze.

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2015, 15:24:32 »
Chcę skorzystać z ulgi za złe długi - tj. niezapłaconych faktur sprzedaży po terminie 150 dni. Zrobiłam to z poziomu ewidencji sprzedaży na konkretnym dokumencie (jak sugerował Chris). Czy jest inny sposób wykonania tej operacji?

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +432/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2015, 17:19:56 »
Możesz podać po kolei jakie czynności wykonujesz na ewidencji VAT? Oraz czy masz w parametrach Ewidencji VAT w zakładce Dodatkowe zaznaczone pierwsze okienko "Włącz dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży".

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2015, 11:05:21 »
1.   W parametrach Ewidencji VAT w zakładce Dodatkowe zaznaczyłam pierwsze okienko "Włącz dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży".
2.   W zestawieniach z grypy Finanse uruchamiam „Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie” tworzy się zestawienie wszystkich faktur po terminie płatności 150 dni.
3.   Na podstawie tego zestawienia w „Ewidencji VAT sprzedaży” wyszukuję konkretną fakturę.
4.   Otwieram tą pozycję do poprawy i w pozycji „Inne” zaznaczam „Włącz korygowanie VAT” oraz wypełniam wymagane pola.
5.   Po włączeniu korygowanie VAT z automatu tworzy się korekta tej faktury, która zapisuje się w Ewidencji VAT za bieżący miesiąc (taki jak zaznaczyłam w opcjach „inne”).
6.   Utworzona korekta w ewidencji VAT sprzedaży powoduje obniżenie podatku należnego w deklaracji VAT-7.
7.   Z poziomu „Deklaracje” otwieram deklarację VAT-7 do poprawy.
8.   Na tej deklaracji uruchamiam „Załączniki” i „Zarządzaj załącznikami”.
9.   Wyskakuje okno Załączniki i przez opcję „dodaj” wybieram załącznik ZD.
10.    W deklaracji VAT-ZD poprzez „wartości naliczeniowe” dodaje wymagane wpisy ręcznie (szkoda, że nie z automatu, przecież program już wie co chcę korygować).
11.   Następnie „wylicz od nowa” i na deklaracji VAT-ZD w poz. 10,11 ukaże się korygowana kwota.
12.   „Wylicz od nowa” stosuję również w deklaracji VAT-7.

Proszę ocenić, czy coś robię źle.

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +432/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2015, 21:11:56 »
Błąd zaczyna się od pkt. 7.
Ja robię to na płatności przeterminowanej trochę później niż 150 dni. W zwiazku z tym robię korektę deklarcji VAT i działa to prawidłowo, łącznie z automatycznym wyliczeniem ZD.
Nie mam jak sprzwdzić jak się to zachowuje na pierwotnej deklaracji, bo swoją już wysłałem, A na eksperymenty nie mam czasu, bo podatki mają pierwszeństwo.

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2015, 10:02:04 »
Wszystko działa. Dziękuję bardzo za pomoc.

Offline berater

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.62
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2020, 10:49:40 »
Pozwólcie, że odkopię.
W ramach ulgi na złe długi próbuję zrobić korektę VAT z tyt. opóźnionej płatności.
Postępuję wg znanego schematu. Robiłem zresztą to wcześniej, ok rok temu i wszystko działało.
Teraz niby wszystko przebiega podobnie, ale w terminie korekty VAT, powstaje zapis w ewidencji VAT sprzedaży bez oznaczenia (k) w numerze.
Czy tak ma być?
 

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4297
  • Reputacja +164/-11
ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2020, 17:28:15 »
Tak.
W JPK_VAT numery mają, się zgadzać a nie tak że Ty masz numer z (k) a kontrahent bez (k)
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline berater

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 29
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.62
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2020, 18:25:50 »
Pewnie masz racje i taka była intencja Insert.
Tyle, że bardzo często się zdarza, że dostawca i odbiorca ujmują w swoich ewidencjach te korekty w różnych miesiącach, bo zastosowanie ulgi dla dostawcy jest prawem, a dla  odbiorcy obowiązkiem. Wtedy i tak zapisy te się mijają. Także walor porównywalności JPK odpada. Jeżeli Insert zrezygnował z (k), powinien zaimplementować inny wyróżnik rekordu, choćby kolor. Dla przykładu u mnie, przy dużej ilości takich pozycji, bardzo by się to przydało.

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4297
  • Reputacja +164/-11
ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 04, 2020, 23:14:25 »
I myślisz że autorzy porównywarki o tym nie wiedzieli i nie są w stanie wyłapać tych danych jeśli są w innym miesiącu? Serio?
A z tym co Insert powinien zrobić to już nic nie poradzę.
Proponuję pisać do  Insertu.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 15212
  • Reputacja +778/-24
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2020, 10:33:04 »
Jeżeli Insert zrezygnował z (k), powinien zaimplementować inny wyróżnik rekordu, choćby kolor. Dla przykładu u mnie, przy dużej ilości takich pozycji, bardzo by się to przydało.

Od dawana jest dostępne formatowanie warunkowe, spróbuj wykorzystać.
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: ulga za złe długi - korekta podatku VAT
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2020, 10:33:04 »