Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: JolaJ23 w Listopad 18, 2015, 13:08:07
-
W ewidencji VAT sprzedaży zaznaczyłam ikonkę "koryguj podatek VAT". W nowym oknie pokazała się pusta tabela, zaznaczyłam wszystkie wymagane obcje i tabela nadal jest pusta. Jak zatwierdzę "ustaw dane płatności" lub "wczytaj dane płatności z rozrachunków" lub "wstaw korekty VAT i pokaż dokumenty" wyskakuje BŁĄD z opisem "nie wybrano żadnego obiektu" i tabela nadal jest pusta. Nie wiem o co chodzi, co i gdzie trzeba jeszcze zaznaczyć?
Proszę o pomoc.
-
To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.
-
Ta funkcja służy przede wszystkim do korygowania VAT od niezapłaconych faktur zakupu. A ulga za złe długi zwiazana jest ze sprzedażą.
-
To okno służy do korygowania w przypadku, gdy dokumenty wprowadzasz w Subiekcie.
Jak masz tylko Rewizora to w ewidencji VAT wejdź do dokumentu, który chcesz skorygować, w zakładce Inne zaznacz checkbox włącz korygowanie VAT, ustaw ewentualnie termin korygowania VAT-u i kliknij koryguj VAT.
Faktury sprzedaży, które chcę skorygować były wystawiane w Subiekcie. Subiekt pracuje na jednej bazie z Rewizorem. Dlaczego nie przenosi się do tabeli "koryguj podatek VAT"? Czy trzeba coś zaznaczyć w Subiekcie?
-
Faktury sprzedaży, które chcę skorygować były wystawiane w Subiekcie. Subiekt pracuje na jednej bazie z Rewizorem. Dlaczego nie przenosi się do tabeli "koryguj podatek VAT"? Czy trzeba coś zaznaczyć w Subiekcie?
Określ dokladniej co chcesz zrobić, bo piszesz o korygowaniu faktur i jednocześnie o "korygowaniu podatku VAT".
Te dwie rzeczy nie chodzą w parze.
-
Chcę skorzystać z ulgi za złe długi - tj. niezapłaconych faktur sprzedaży po terminie 150 dni. Zrobiłam to z poziomu ewidencji sprzedaży na konkretnym dokumencie (jak sugerował Chris). Czy jest inny sposób wykonania tej operacji?
-
Możesz podać po kolei jakie czynności wykonujesz na ewidencji VAT? Oraz czy masz w parametrach Ewidencji VAT w zakładce Dodatkowe zaznaczone pierwsze okienko "Włącz dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży".
-
1. W parametrach Ewidencji VAT w zakładce Dodatkowe zaznaczyłam pierwsze okienko "Włącz dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży".
2. W zestawieniach z grypy Finanse uruchamiam „Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie” tworzy się zestawienie wszystkich faktur po terminie płatności 150 dni.
3. Na podstawie tego zestawienia w „Ewidencji VAT sprzedaży” wyszukuję konkretną fakturę.
4. Otwieram tą pozycję do poprawy i w pozycji „Inne” zaznaczam „Włącz korygowanie VAT” oraz wypełniam wymagane pola.
5. Po włączeniu korygowanie VAT z automatu tworzy się korekta tej faktury, która zapisuje się w Ewidencji VAT za bieżący miesiąc (taki jak zaznaczyłam w opcjach „inne”).
6. Utworzona korekta w ewidencji VAT sprzedaży powoduje obniżenie podatku należnego w deklaracji VAT-7.
7. Z poziomu „Deklaracje” otwieram deklarację VAT-7 do poprawy.
8. Na tej deklaracji uruchamiam „Załączniki” i „Zarządzaj załącznikami”.
9. Wyskakuje okno Załączniki i przez opcję „dodaj” wybieram załącznik ZD.
10. W deklaracji VAT-ZD poprzez „wartości naliczeniowe” dodaje wymagane wpisy ręcznie (szkoda, że nie z automatu, przecież program już wie co chcę korygować).
11. Następnie „wylicz od nowa” i na deklaracji VAT-ZD w poz. 10,11 ukaże się korygowana kwota.
12. „Wylicz od nowa” stosuję również w deklaracji VAT-7.
Proszę ocenić, czy coś robię źle.
-
Błąd zaczyna się od pkt. 7.
Ja robię to na płatności przeterminowanej trochę później niż 150 dni. W zwiazku z tym robię korektę deklarcji VAT i działa to prawidłowo, łącznie z automatycznym wyliczeniem ZD.
Nie mam jak sprzwdzić jak się to zachowuje na pierwotnej deklaracji, bo swoją już wysłałem, A na eksperymenty nie mam czasu, bo podatki mają pierwszeństwo.
-
Wszystko działa. Dziękuję bardzo za pomoc.
-
Pozwólcie, że odkopię.
W ramach ulgi na złe długi próbuję zrobić korektę VAT z tyt. opóźnionej płatności.
Postępuję wg znanego schematu. Robiłem zresztą to wcześniej, ok rok temu i wszystko działało.
Teraz niby wszystko przebiega podobnie, ale w terminie korekty VAT, powstaje zapis w ewidencji VAT sprzedaży bez oznaczenia (k) w numerze.
Czy tak ma być?
-
Tak.
W JPK_VAT numery mają, się zgadzać a nie tak że Ty masz numer z (k) a kontrahent bez (k)
-
Pewnie masz racje i taka była intencja Insert.
Tyle, że bardzo często się zdarza, że dostawca i odbiorca ujmują w swoich ewidencjach te korekty w różnych miesiącach, bo zastosowanie ulgi dla dostawcy jest prawem, a dla odbiorcy obowiązkiem. Wtedy i tak zapisy te się mijają. Także walor porównywalności JPK odpada. Jeżeli Insert zrezygnował z (k), powinien zaimplementować inny wyróżnik rekordu, choćby kolor. Dla przykładu u mnie, przy dużej ilości takich pozycji, bardzo by się to przydało.
-
I myślisz że autorzy porównywarki o tym nie wiedzieli i nie są w stanie wyłapać tych danych jeśli są w innym miesiącu? Serio?
A z tym co Insert powinien zrobić to już nic nie poradzę.
Proponuję pisać do Insertu.
-
Jeżeli Insert zrezygnował z (k), powinien zaimplementować inny wyróżnik rekordu, choćby kolor. Dla przykładu u mnie, przy dużej ilości takich pozycji, bardzo by się to przydało.
Od dawana jest dostępne formatowanie warunkowe, spróbuj wykorzystać.