Witam,

wprowadzam fa za paliwo do auta osobowego + kilometrówka, przez ewidencję VAT zakupu. Rozumiem, że muszę jeszcze stworzyć schemat importu, żeby wartość brutto tej faktury "weszła" na rozrachunki. Zakup najczęściej jest przez kartę i widnieje zapis na wyciągach. Poproszę o podpowiedź jak prawidłowo robić?

Jakby Rewizor był powiązany z Subiektem, to było by to automatyczne po wprowadzeniu faktury do Subiekta.
Ale jak nie ma, to trzeba do faktury utworzyć ręcznie rozrachunek, bo dekretacja raportu z kilomertówki nie tworzy rozrachunków.
A dodatkowy dekret do faktury, który by tworzył rozrachunek? Tylko jak go zamkniesz?
A wpisanie dekretu, to w zasadzie taka sama klawiszologia jak wpisanie z palca rozrachunku.