Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Rysiek2014 w Luty 27, 2017, 09:43:16
-
Witam,
Mam problem VAT-27 wykazuje zerowe kwoty, a powinny być kwoty wykazane dla dwóch kontrahentów, czy wybieram może zły rejester VAT to jest odwrotne obciążenie z usług robót budowlanych. Proszę o pomoc!
-
Klawisz F1 podpowiada dosyć szczegółowo, ale moze nie masz takiego, więc wklejam zawartą tam treść:
Odwrotne obciążenie - dostawa
Wybór ewidencji VAT służy jednak tylko do pogrupowania interesujących nas dokumentów. Zapis taki należy dodatkowo oznaczyć odpowiednią transakcją VAT oraz stawką VAT. W przypadku sprzedawcy jest to transakcja "odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs", jeśli sprzedaż dotyczy dostawy towarów, dla których ma zastosowanie art. 17 pkt 7 ustawy o VAT lub "odwrotne obciążenie świadczenie usług - OOu", jeśli sprzedaż dotyczy świadczenia usług, dla których ma zastosowanie art. 17 pkt 8 ustawy o VAT. Niezależnie od wybranej transakcji zapisy muszą być wprowadzone w stawce VAT o nazwie „oo”. Takie oznaczenie zapisu w ewidencji VAT podatku należnego skutkuje uwzględnieniem kwoty netto w polu 31 deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)).
Zapisy w ewidencji VAT oznaczone transakcją VAT „odwrotne obciążenie (sprzedaż) – OOs” oraz wystawione w stawce „oo” zostaną uwzględnione również na deklaracji VAT-27(2) w sekcji C (Informacja o dostawach towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy). Zapisy w ewidencji VAT oznaczone transakcją VAT „odwrotne obciążenie świadczenie usług - OOu” oraz wystawione w stawce „oo” zostaną uwzględnione również na deklaracji VAT-27(2) w sekcji D (Informacja o świadczonych usługach, do których ma zastosowanie art. 17 ust.1 pkt 8 ustawy).
-
Dzięki bardzo, nie miała wybranej transakcji "odwrotne obciążenie świadczenie usług - OOu", już się wylicza poprawnie