Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ivb w Sierpień 31, 2016, 14:14:12
-
Witam, Pracuję tylko w Rewizorze, jednak przy fakturach za zakup WNT wprowadziłam przez Subiekta. Po zaimportowaniu nie pokazuje mi w deklaracji VAT. Czy przeprowadzenie przez fa. wew. rozwiąże problem, czy gdzieś czegoś nie ustawiłam? Pozdrawiam
-
W Subiekcie faktura powinna mieć wybrany rodzaj transakcji WNT i stawkę ue.
Dodatkowo w samym Rewizorze w ustawieniach Ewidencji VAT powinny być pozaznaczane znaczniki transakcji i równoległego zapisu do ewidencji sprzedaży.
Niemniej, ponieważ VAT jest zerowy, to nie postaje automatycznie zapis w ewidencji VAT.
I tu są dwa rozwiazania:
1. faktury wewnętrzne, które są fatalnie zrobione i trzeba się naklikać, ale efekt końcowy jest prawidłowy.
2. Po dekretacji takiej faktury wchodzimy w zakładakę VAT i ręcznie przenosimy kwotę z ue na 23%. Zostanie wtedy prawidłowo naliczony VAT oraz powstanie zapis zwieciadlany w VAT sprzedaży.
-
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie się "męczę" ze schematem imortu. Wcześniej zrobiłam schemat na FWO/FWN ale na import usług. Teraz przy nabyciu towarów pokazuje mi komunikat, żeby poprzestawiać w parametrach. Nie chcę na "stałe" coś namieszać. Spróbuję zrobić screeny.
-
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie się "męczę" ze schematem imortu. Wcześniej zrobiłam schemat na FWO/FWN ale na import usług. Teraz przy nabyciu towarów pokazuje mi komunikat, żeby poprzestawiać w parametrach. Nie chcę na "stałe" coś namieszać. Spróbuję zrobić screeny.
Zostawił bym FWN/FWO w spokoju, bo więcej jest roboty przy ich wystawianiu, niż przy poprawieniu zapisu w ewidencji VAT zakupu.
Tym bardziej, że dekretuje się i tak tylko FWN, ale wystawić trzeba obie.
-
Dziękuję za podpowiedź. Faktycznie trzeba się "naklikać" w FWO i jeszcze sprawdzać po kolei... Czyli w zakładce VAT zostawiam EWIDENCJĘ i TRANSAKCJĘ VAT jako WNT i przenoszę na 23% ? Będzie OK?
-
Jeszcze jedno pytanie: czy dla "czystości" zapisu w zakładce DEKRET zrobić vat 221/222 ?
-
Coś mam namieszane w deklaracji. W ogóle nie przenosi mi żadnej kwoty do nabycia do deklaracji
-
Dziękuję za podpowiedź. Faktycznie trzeba się "naklikać" w FWO i jeszcze sprawdzać po kolei... Czyli w zakładce VAT zostawiam EWIDENCJĘ i TRANSAKCJĘ VAT jako WNT i przenoszę na 23% ? Będzie OK?
Kwoty ze stawką ue zerujemy, a przepisujemy netto do 23%. Oczywiście robimy to w Ewidencji zakupu. Musi to być w Ewidencji Nabycia wewnątrzwspólnotowe (zakup). Jak prawidłowo ustawione są parametry, to samo pokazuje się w sprzedaży.
-
Próbuję metodą prób i błędów... W Parametrach ewidencji VAT - przy NABYCIACH WEWN. - którą najlepiej wybrać definicję - (OO (podatek należny-sprzedaż) czy Nabycia wewnątrzwsp - sprzedaż?
-
Próbuję metodą prób i błędów... W Parametrach ewidencji VAT - przy NABYCIACH WEWN. - którą najlepiej wybrać definicję - (OO (podatek należny-sprzedaż) czy Nabycia wewnątrzwsp - sprzedaż?
Skoro z zakupie masz Nabycia wewnątrzwspólnotowe (zakup), to na logikę trzeba wybramc analogiczną czyli Nabycia wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż).
A zapis 221/222 jest jak najbardziej pożądany, ze względu na zgodność kwot ewidencji z zapisami na konta.
-
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi