Witam serdecznie,

Jestem tu nowa, proszę o wyrozumiałość :-)
Proszę o pomoc, w jaki sposób mam ustawić rozliczanie rozrachunków (i gdzie to zrobić): rozliczamy rozrachunki przez Subiekt i wprowadzając zapłatę w Rewizorze nie pojawia się już ten rozrachunek do rozliczenia i tutaj jest OK, bo jest rozliczony np. operacją bankową/wyciągiem. Tylko teraz jak w Rewizorze zrobić, żeby nie tworzył nowego rozrachunku, żeby zrobił tylko zapis na koncie np. 211 spłata.

Dodam, że chcę to robić "schematem dekretacji", natomiast nie idzie to ani schematem, ani wprowadzając wyciąg "z ręki".

Będę wdzięczna za pomoc, bo mam kupę wyciągów, a nie chcę rozwalić "dobrych" rozrachunków.

Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.

Rzeczywiście, musiałam "naprawić" schemat dekretacji. Przy dekretacji automatycznej pojawiał się rozrachunek już przypisany do rozliczanej faktury; przy wprowadzaniu wyciągu "z ręki" rozrachunek się nie pojawiał (bo był już rozliczony w Subiekcie) i dlatego chciał tworzyć nowe.

Dziękuję bardzo za pomoc :-) Zgłoszę się znów :-)
Pozdrawiam