Forum Użytkownikow Subiekt GT

InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: alex19 w Wrzesień 21, 2017, 22:51:36

Tytuł: Wypowiedzenie polisy, a pozostały rozrachunek
Wiadomość wysłana przez: alex19 w Wrzesień 21, 2017, 22:51:36

Jest taka sytuacja, że firma miała auto i polisę OC. Polisa była zaksięgowana cała poprzez PK na konto 640, co miesiąc na RMK, a w dodatku fizycznie płatna w 4 ratach, więc podczas księgowania na konto 640 powstał rozrachunek, który był spłacany co kwartał i jego wysokość do spłaty zmniejszała się.
Teraz auto zostało sprzedane, polisa wypowiedziana, ale nie była opłacona do końca. Jak w prawidłowy sposób pozbyć się tej reszty polisy i wyzerować rozrachunek, bo przecież nie można go rozliczyć "spłacając" do końca?

Tytuł: Odp: Wypowiedzenie polisy, a pozostały rozrachunek
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 22, 2017, 08:33:11

Zrobić dekret korygujący, taki sam jak zaksięgowanie polisy, tylko na pozostałą kwotę z minusem. Zejdzie z konta 640, a na rozrachunku będzie kwota plus i minus, więc rozliczyć je do siebie, co zamknie rozrachunek.