Dzień dobry,

Mamy w biurze problem z podwajaniem rozrachunków przy imporcie sprzedaży z Subiekta do Rewizora. Dokładniej mówiąc, przy dekretacji automatycznie zostaje utworzony nowy rozrachunek a jednocześnie w systemie wciąż istnieje ten powstały w Subiekcie. W module "rozrachunki" można wybrać odpowiedni filtr, niestety nie ma jednak takiej opcji w zestawieniach, np. "rozrachunki na dany dzień". Podłączenie istniejącego rozrachunku do dekretu naprawia to, ale wolałbym uniknąć takiej ręcznej pracy.
Ogólnie mówiąc, Subiekt służy jedynie do wystawiania faktur (usługi), a wszystkie operacje, jak rozliczanie rozrachunków z wpłatami, dokonywane są już Rewizorze. Najchętniej całkowicie wyłączyłbym tworzenie rozrachunków w Subiekcie, ale nie widzę takiej opcji.
Załączam zrzuty dla zobrazowania.

Czy jest tutaj jakieś rozwiązanie które mi umyka?

To mógłbym prosić o sugestię co tam może być nie tak? W schematach importu i dekretacji nie widzę nic co by mogło mieć związek z rozrachunkami.
Dokładniej mówiąc, co obserwuję to przy automatycznej dekretacji zostaje utworzony nowy rozrachunek (znaczek "U") zamiast powiązać z istniejącym.
Programów Insertu używamy w biurze od dobrych 20 lat i jest to pierwszy raz kiedy natrafiam na taki problem. Jak dotąd nigdy nie uważałem programu za specjalnie skomplikowany, stąd też moje zaskoczenie tą sytuacją - miałem nadzieję, że przegapiam jakąś oczywistą opcję w ustawieniach programu.

Programów Insertu używamy w biurze od dobrych 20 lat i jest to pierwszy raz kiedy natrafiam na taki problem.

Zauważ, że na forum pomagają głównie osoby, które w ogóle nie używają Rewizora - zastanów się dlaczego...