Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Anovi w Październik 03, 2019, 15:05:49
-
Czy jest taka możliwość, żeby zrobić zestawienie rozrachunków nierozliczonych wprowadzanych bezpośrednio w rewizorze, aby zawierało dane do płatności split payment (brutto, vat i nip)?
-
Informacje te znajdują się w każdym module rozrachunkowym...
-
Informacje te znajdują się w każdym module rozrachunkowym...
no właśnie nie :(
chyba, że nie umiem tego ustawić?!
Mogę prosić o instrukcję?
-
Robię z poziomu np. Rozrachunki wg dokumentów - wtedy mam brutto i VAT (dodałam kolumnę "Możliwa wypłata VAT PP) ale niestety podzielone są tylko faktury importowane z Subiekta. Te wprowadzane bezpośrednio do Rewizora zawierają tylko kwotę zobowiązania bez wyodrębnionego VAT.
Można to jakoś zmienić, coś ustawić dodatkowo, żeby ten vat się pokazywał. Może na dekrecie księgowym?
Dodam, że te same faktury przy zestawieniu zobowiązań do korekty VAT (90dni po term.pł.) również nie mają wyszczególnionego VAT......
-
Proszę Cię, nie pisz takich rzeczy, że nie potrafisz ustawić filtrów i widoczności kolumn w programie (prawy myszy->Operacje na liście->Lista kolumn), a prowadzisz pełną księgowość (zrzut ekranu w załączniku)... Boję się teraz spytać dlaczego interesują Cię rozrachunki tylko z Rewizora skoro są (powinny być) jedne, wspólne dla Subiekta i Rewizora ?
-
Robię z poziomu np. Rozrachunki wg dokumentów - wtedy mam brutto i VAT (dodałam kolumnę "Możliwa wypłata VAT PP) ale niestety podzielone są tylko faktury importowane z Subiekta. Te wprowadzane bezpośrednio do Rewizora zawierają tylko kwotę zobowiązania bez wyodrębnionego VAT.
Można to jakoś zmienić, coś ustawić dodatkowo, żeby ten vat się pokazywał. Może na dekrecie księgowym?
To sugeruje, że nie wprowadzasz VAT'u do rozrachunku - wprowadzasz ? W niektórych przypadkach nie przenosi się on automatycznie z dokumentu VAT... Możesz ewentualnie wykorzystać kreator PP do uzupełnienia tej informacji.
-
no ale właśnie w pozycji "Możliwa wypłata VAT PP" mam same 0,00 - i nie wiem dlaczego!???
-
Robię z poziomu np. Rozrachunki wg dokumentów - wtedy mam brutto i VAT (dodałam kolumnę "Możliwa wypłata VAT PP) ale niestety podzielone są tylko faktury importowane z Subiekta. Te wprowadzane bezpośrednio do Rewizora zawierają tylko kwotę zobowiązania bez wyodrębnionego VAT.
Można to jakoś zmienić, coś ustawić dodatkowo, żeby ten vat się pokazywał. Może na dekrecie księgowym?
To sugeruje, że nie wprowadzasz VAT'u do rozrachunku - wprowadzasz ? W niektórych przypadkach nie przenosi się on automatycznie z dokumentu VAT... Możesz ewentualnie wykorzystać kreator PP do uzupełnienia tej informacji.
czy muszę to robić ręcznie - tzn na rozrachunki wprowadzać VAT - bo faktycznie nie mam tam VAT-u tylko zobowiązanie brutto.
jak to zrobić - wykorzystać kreator PP ??
-
czy muszę to robić ręcznie - tzn na rozrachunki wprowadzać VAT - bo faktycznie nie mam tam VAT-u tylko zobowiązanie brutto.
jak to zrobić - wykorzystać kreator PP ??
Tak jak napisałem - w pierwszej kolejności kreator, to kilka kliknięć, jeśli nie zadziała to ręczna edycja rozrachunku i uzupełnianie przy nowych dokumentach. W najbliższym czasie ma to zostać usprawnione.
-
dkozłowski - bardzo ci dziękuje za pomoc. kreator pp pomógł mi bardzo.
Możesz mi jeszcze napisać jak załączasz do wiadomości taki zrzut ekranu?
-
Możesz mi jeszcze napisać jak załączasz do wiadomości taki zrzut ekranu?
Pod odpowiedzią, w lewym dolnym rogu masz link "Załączniki i opcje dodatkowe", po kliknięciu pojawi się możliwość dodania załącznika jako pliku z dysku.