Jeśli chodzi o wyłączenie płatności, to:
1. Można na FS wpisać płatność odroczoną, ale wówczas pozostanie nierozliczony rozrachunek
2. Można wyłączyć generowanie dokumentów kasowych i rozrachunków (Konfiguracja -> obsługa płatności), ale to działa dla CAŁEGO subiekta, wszystkich dokumentów sprzedaży lub wszystkich FS, ale NIE dla pojedynczej faktury.
Dodatkowo, niezależnie od 1 lub 2, do FS powstanie WZ, który wykona ruch magazynowy. To można obejść ustawiając status faktury na O lub B... ale wszystko to jest proszeniem się o kłopoty, komplikowaniem sobie życia i prostą drogą do katastrofy.
Jedynym słusznym działaniem w takiej sytuacji jest wystawianie FD do PA - w żadnym wypadku nie jest tak, że FD są dla osób fizycznych, one są dla KAŻDEGO, kto dostał paragon, a teraz chce fakturę: odbieramy paragon, wystawiamy FD i u siebie spinamy FD z tym paragonem (fizycznie!).