Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Arkadiusz-B w Czerwiec 27, 2017, 13:03:31
-
Witam,
Jak rozwiązujecie takie sytuacje:
1. Pracownik wystawił przez przypadek dwa takie same paragony fiskalne? Zwrot detaliczny? Anulacja paragonu (wypisywana ręcznie wg wzoru), a jaka forma płatności?
2. Klient nie odebrał paczki za pobraniem? Zwrot detaliczny? a jaka forma płatności? Klient nie zapłacił, bo nie odebrał, ale formę płatności zwrotu trzeba podać.
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
-
Dziękuję.
A co zrobić z klientem, który zamówił za pobraniem, wystawiliśmy mu paragon imienny i do tego fiskalny. Tego samego dnia klient zadzwonił, że zrobi jednak przelew.
Anulacja paragonu? Zmiana tylko imiennego?
-
Dziękuję.
A co zrobić z klientem, który zamówił za pobraniem, wystawiliśmy mu paragon imienny i do tego fiskalny. Tego samego dnia klient zadzwonił, że zrobi jednak przelew.
Anulacja paragonu? Zmiana tylko imiennego?
Nic nie trzeba zmienić, tylko poczekać na płatnośc i skojarzyć z tym paragonem.
-
A co zrobić z klientem, który zamówił za pobraniem, wystawiliśmy mu paragon imienny i do tego fiskalny. Tego samego dnia klient zadzwonił, że zrobi jednak przelew.
Anulacja paragonu? Zmiana tylko imiennego?
A co ma forma płatności do rodzaju dokumentu i jego fiskalizacji, bo nie rozumiem?
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
A jak w takiej sytuacji robię jako zwrot i zaznaczam "oczywista pomyłka" to źle robię?
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
A jak w takiej sytuacji robię jako zwrot i zaznaczam "oczywista pomyłka" to źle robię?
Może nie źle, ale raczej nieprawidłowo, bo żadnego zrotu tak naprawdę nie ma.
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
A jak w takiej sytuacji robię jako zwrot i zaznaczam "oczywista pomyłka" to źle robię?
Program umożliwia odzwierciedlenie większości operacji, które zachodzą w rzeczywistości, ale wiele osób, nie wiadomo skąd wymyśla sobie inne rozwiązania w programie (typu "gotówka termin x dni")- skoro w rzeczywistości nie było sprzedaży i w rzeczywistości nie było zwrotu to dlaczego taka informacja jest wprowadzana do programu ?
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
A jak w takiej sytuacji robię jako zwrot i zaznaczam "oczywista pomyłka" to źle robię?
Może nie źle, ale raczej nieprawidłowo, bo żadnego zrotu tak naprawdę nie ma.
Dla mnie jest to prostsze i wygodniejsze rozwiązanie ponieważ nie trzeba pamiętać by z raportu miesięcznego odejmować kwoty zwrotów. W pomocy programu znalazłem, że ta opcja właśnie do tego służy.
-
Dla mnie jest to prostsze i wygodniejsze rozwiązanie ponieważ nie trzeba pamiętać by z raportu miesięcznego odejmować kwoty zwrotów. W pomocy programu znalazłem, że ta opcja właśnie do tego służy.
Dla mnie prostrze załatwia sprawę. To, że niezgodnie z przepisami nie ma znaczenia, ważne, że dla mnie wygodne.
Napisałem wyzej - należy taki paragon anulować. Ta funkcja powoduje unieważnienie paragonu i nie bierze on udziału w żadnym podliczeniu i ruchu towarów.
-
Odnowię wątek i dopytam o podpunkt nr 2 z oryginalnego postu ponieważ nie widzę odpowiedzi. Wystawiam paragon imienny z płatnością za pobraniem (zastąpiona sprzedaż ratalna) ale klient nie odbiera przesyłki, która wraca na magazyn. Dodaję zwrot detaliczny i konieczne jest zaznaczenie formy płatności zwrotu i tutaj nie mam pewności jaką formę zaznaczyć?
-
Odnowię wątek i dopytam o podpunkt nr 2 z oryginalnego postu ponieważ nie widzę odpowiedzi. Wystawiam paragon imienny z płatnością za pobraniem (zastąpiona sprzedaż ratalna) ale klient nie odbiera przesyłki, która wraca na magazyn. Dodaję zwrot detaliczny i konieczne jest zaznaczenie formy płatności zwrotu i tutaj nie mam pewności jaką formę zaznaczyć?
Ja bym taki paragon anulował, a nie tworzył następne dokumenty. Jeśli paragon był zafiskalizowany, to należy sporządzić korektę rapotu fiskalnego.
-
W Subiekcie anulowanie paragonu. Dodatkowo korekta do raportu fiskalnego dobowego (ręczna, nie ma żadnego wspomagania).
Prosta tabelka w excelu.
Edit: w Subiekcie ta funcja nazywa się Unieważnij i jest w górnym menu Narzędzia.
A jak w takiej sytuacji robię jako zwrot i zaznaczam "oczywista pomyłka" to źle robię?
Może nie źle, ale raczej nieprawidłowo, bo żadnego zrotu tak naprawdę nie ma.
Dla mnie jest to prostsze i wygodniejsze rozwiązanie ponieważ nie trzeba pamiętać by z raportu miesięcznego odejmować kwoty zwrotów. W pomocy programu znalazłem, że ta opcja właśnie do tego służy.
A moze mi wytłumaczysz jak taki zwrot rejestrujesz na drukarce fiskalnej, że nie musisz pomniejszać fiskalnego raportu dobowego?
-
Zauważyłem, że zwroty detaliczne nie są ujmowane przy pomniejszaniu raportu fiskalnego w subiekcie. W takiej sytuacji jest jakieś prostsze rozwiązanie od sumowania wszystkich zwrotów i ręczne odjęcie od kwoty raportu fiskalnego?
-
Nigdy nie było takiego narzędzia i zawsze robiło się to ręcznie, Ale może jakiś inny program to ma.
-
Odnowię wątek i dopytam o podpunkt nr 2 z oryginalnego postu ponieważ nie widzę odpowiedzi. Wystawiam paragon imienny z płatnością za pobraniem (zastąpiona sprzedaż ratalna) ale klient nie odbiera przesyłki, która wraca na magazyn. Dodaję zwrot detaliczny i konieczne jest zaznaczenie formy płatności zwrotu i tutaj nie mam pewności jaką formę zaznaczyć?
Ja bym taki paragon anulował, a nie tworzył następne dokumenty. Jeśli paragon był zafiskalizowany, to należy sporządzić korektę rapotu fiskalnego.
Dzięki Aldo!
-
Po prostu zaksięgować w KPiR Raport fiskalny już z odjętymi kwotami zwrotów i unieważnionych paragonów (podpinając je jako załączniki do RF), czy zaksięgować pełna kwotę z miesięcznego i osobnym dekretem ująć zwroty, unieważnienia i pomyłki?
-
W przypadku błędu pracowniczego - ewidencja oczywistych pomyłek, paragon tworzymy drugi raz z właściwymi pozycjami - to księgowo. A w Subiekcie - zwrot detaliczny.