Witam mam mały problem jak eksportuje z subiekta w formacie epp do rewizora nie pojawiają się numery źródłowe faktur zakup tylko nadane z systemu, co robię źle??

Raczej źle są importowane - jak jest ustawiony schemat importu ?

będziemy do siebie pisać zagadkami?
Odpowiedz na moje pytanie - gdzie się nie pojawiają numery źródłowe.
Czy to takie trudne?

jak w rewizorze importuje to nie ma numeru źródłowego tylko nadany przez subiekt

W okienku importu pokazują się tylko nr subiektowe, ale docelowo przesyłane są pełne dane, a w nich nuemr oryginalny.

Jak się otwiera okienko poczytaj spokojnie opcje. W kontrahentach masz Dodaj, Popraw, Uaktualnij i parametry synchronizacji po NIPie, po Symbolu.  Subiekt wysyłając plik nie wie kogo już masz, a kogo nie, więc na wszelki wypadek wysyła wszystko, A od Twojego wyboru zależy reszta. Jedno jest pewne - nie zdubluje kontahentów.