witam,
Zwracam się do PAństwa z zapytaniem dotyczącym sprzedaży detalicznej w programie subiekt GT.
Opis sytuacji:
Dnia 15/07/2012 klient kupuje w sklepie część komputerową za kwotę 120 PLN brutto , na tą część otrzymuje oczywiście dowód zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej .Czynność ta jest potwierdzona w programie subiekt za pomocą wystawienia paragonu i wydrukowaniu go ( z programu subiekt).
Dnia 19/07/2012 klient wraca do sklepu i prosi o wystawienie na ten zakup imiennej faktury VAT.   

Jak to zrobić ?
1)Czy wystarczy w "sprzedaży detalicznej" w tym konkretnym paragonie użyć opcji " wypisz fakturę detaliczną " ?

2)Czy może nalezy to zrobić w taki sposób : klient przychodzi , daje nam paragon , robimy " zwrot detaliczny" , a następnie wypisujemy fakturę detaliczną ?

Otóż ja zrobiłem to w sposób podany w pierwszym punkcie , natomiast nasz księgowy twierdzi ,ze powinno to zostać zrobione sposobem nr. 2 ponieważ on tą sprzedaż widzi podwójnie, mimo faktu ,że na fakturze wyraźnie jest zanzaczone ,że dotyczy ona konkretnego paragonu.

Bardzo proszę o odpowiedź.
pozdrawiam,
Olek

witam,
Dziękuję za odpowiedź.
Przy wypisywaniu faktury zrobiłem tak jak Pan napisał , czyli do kopii został dołączony paragon.
Sprawdzałem teraz jeszcze podliczenie okresu i w pkt. 1 "sprzedaż" na dole wydruku pod "razem sprzedaż" jest wyszczególnine " faktury detaliczne" - jest jedna na kwotę 120brutto - dotyczy ona oczywiście całej sytuacji.
Wg. mnie jest to dość wyraźnie widoczne częścią całej sprzedaży detalicznej jest ta jedna faktura detaliczna.
Zresztą taki sam wydruk przed sobą ma teraz księgowy i nadal coś mu nie pasuje ...

dołączę się do tego wątku, gdyż mój problem dotyczy sprzedaży detalicznej...
kilka dni temu, klient zakupił towar na paragon i w tym samym dniu została wypisana faktura detaliczna do tego paragonu, po dwóch dniach klient wrócił i poprosił o wymianę towaru, gdyż kupił nie taki jaki być powinien, towar był w stanie nienaruszonym więc został wymieniony i teraz mam pytanie....paragon był na kilka pozycji..klient zwrócił tylko jedną z tych pozycji, resztę zatrzymał....paragon wcześniej  został przypiety do kopii faktury detalicznej...po dwóch dniach został zrobiony zwrot tej konkretnej pozycji do paragonu oraz korekta do faktury detalicznej, mój problem polega na tym, że paragon powinien zostać przypięty do zwrotu detalicznego oraz do faktury detalicznej....czy w tej sytuacji powinnam spiąć razem fakturę detaliczną, zwrot detaliczny i korektę faktury detaliczne....wszystkie te dokumenty dotyczą tego samego paragonu, chociaż wystawione są z inną datą? 

Po pierwsze dlaczego problem księgowy poruszasz w wątku Subiekta ? Po drugie nie rozumiem problemu - jeśli FSd nie są potrzebne w księgowości to po co je importować i później usuwać jak można je pominąć przy imporcie ? Kto jak kto, ale księgowa powinna znać podstawy obsługi programu, na którym pracuje, jeśli nie zna to dobrze się to nie kończy...