Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: magon w Sierpień 04, 2016, 13:35:34
-
Dzień dobry,
Wszystkie faktury VAT wystawiam do paragonów.
Jeśli najpierw robię zamówienie (ZK) to potem robię "realizuj jako paragon" i pózniej wystawiam fakturę VAT do tego paragonu.
Poprosiłbym o informację jak mam zrobić po kolei w Subiekcie jeśli jest sytuacja taka:
Firma (Sp.k.) chce zamówić towar, którego nie mam na stanie, załóżmy za 4 tyś. zł. (towar będzie dopiero w następnym miesiącu jeśli ma to znaczenie)
Ja chcę zaliczkę 500zł.
Wprowadzam zamówienie od klienta i tutaj mogę wprowadzić zaliczkę 500zł i termin płatności na resztę kwoty do końca następnego miesiąca (zakładam, że towar dojdzie i bedzie można finalizować). Mogę w ten sposób wydrukować proformę na której jest , że zaliczka 500zł i temin płatności na resztę kwoty zamówienia do końca następnego miesiąca.
Ale jeśli firma będzie chciała FV zaliczkową na te 500zł - co z paragonem (czy paragonami - może będą dwa?)? Jak kolejno to zrobić w Subiekcie?
Gdy teraz wprowadziłem to zamówienie z zaliczką do Subiekta i robię zrealizuj jako paragon, Subiekt krzyczy, że (...) i to zamówienie należy reazlizowac jako paragon imienny
-
Obieg dokumentów jest prosty: zamówienie zaliczkowe (nie polecam zamówień)->faktura zaliczkowa cząstkowa (jedna lub wiecej)->faktura zaliczkowa końcowa. Dla firmy nie ma obowiązku fiskalizacji, ale jeśli się upierasz to możesz każdą fakturę zafiskalizować. Nie powstaje w takim przypadku w programie paragon.
-
"jeśli się upierasz to możesz każdą fakturę zafiskalizować. Nie powstaje w takim przypadku w programie paragon" - nie rozumiem zafiskalizować czyli wystawić paragon, czy jednak nie?
Rzecz w tym, że tak jak napisałem na początku, wszystkie faktury VAT wystawiam do paragonów - księgowa nawet nie widzi faktur VAT sprzedażowych - rozliczam się na podstawie paska, raportu miesięcznego.
Więc ta transakcja też musiałaby być uwzględniona na paragonach, o ile dobrze rozumiem, bo inaczej nie będzie najzwyczajniej wykazana sprzedaż.
(jeśli klient chce FV, do każdej kopi faktury VAT podpinam paragon i w teczkę)
-
Ja nie rozumiem co nie jest jasne - jak chcesz to fiskalizuj faktury co nie ma nic wspólnego z wystawianiem paragonu w programie.
-
Po prostu nie wystawiasz faktury do paragonu tylko fiskalizujesz fakturę/
W Subiekcie nie będziesz miał tego paragonu w ogóle (jako paragon w module "Sprzedaż detaliczna"), a tylko fakturę w module "Faktury sprzedaży").
Na podstawie raportu miesięcznego nie da się tego rozliczać poprawnie, dlatego że kwoty przyjętej należności wykazywane na fakturze zaliczkowej podlegają opodatkowaniu tylko podatkiem VAT, ale nie stanowią przychodu w rozumieniu podatku dochodowego (są to tzw. przychody przyszłych okresów).
-
Zadam więc głupie pytanie - fiskalizacja faktury - co mam przez ten termin rozumieć? To, że wprowadzę ją do Subiekta bez przepuszczenia jakiegokolwiek przez drukarkę fiskalną?
Czyli w tym miesiącu poniosę do księgowej , pasek (raport miesięczny) i tą jedną fakturę zaliczkową? Pierwsza faktura sprzedaży w tym roku zaniesiona do księgowej - to będzie ok?
A więc o ile dobrze rozumiem radzicie tak:
- robię zamówienie zaliczkowe, wprowadzam towary, kwota łącznie 4 tyś zł, mam przycisk "zaliczka" klikam , pojawia sie drugie okno i tutaj robię "zapłacono przelewem" - 500zł (czyli zaliczka) a reszta jako kredyt kupiecki z terminem do końca następnego miesiąca?
-
Zadam więc głupie pytanie - fiskalizacja faktury - co mam przez ten termin rozumieć? To, że wprowadzę ją do Subiekta bez przepuszczenia jakiegokolwiek przez drukarkę fiskalną?
Co do tego czy pytanie było głupie, to... przez grzeczność nie będę zaprzeczał ;)
Na czym miałaby polegać fiskalizacja jeśli nic by nie szło przez drukarkę fiskalną?
Po prostu wysyłasz fakturę zaliczkową na DF.
-
ok, w takim razie jak wysłać fakturę zaliczkową na drukarkę fiskalną?
-
ok, w takim razie jak wysłać fakturę zaliczkową na drukarkę fiskalną?
Tak samo jak każdy inny dokument, na przykład paragon - wydrukować.
-
czyli prawym na na zamówieniu zaliczkowym i "zrealizuj jako paragon" ?
-
ok, w takim razie jak wysłać fakturę zaliczkową na drukarkę fiskalną?
Tylko najpierw w Parametry-Faktura zaliczkowa cząstkowa na zakładce fiskalne ustawić frukarkę fiskalną.
Przy wydruku faktury od razu zatwierdzić wydruk fiskalny.
Dokłądnie tak samo z fakturą zaliczkową cząstkową.
Nie masz racji co tego stwierdzenia: Mogę w ten sposób wydrukować proformę na której jest , że zaliczka 500zł i temin płatności na resztę kwoty zamówienia do końca następnego miesiąca.
Proforma jest dokumentem nieformalnym i informacyjnym. Jeśli przyjmujesz zaliczką z terminem realizacji powyzej 7 dni, masz obowiazek wystawić fakturę zaliczkową.
-
czyli prawym na na zamówieniu zaliczkowym i "zrealizuj jako paragon" ?
Nie, przeczytaj jeszcze raz wszystkie odpowiedzi w wątku - NIE wystawiasz żadnego paragonu w programie.
-
czyli prawym na na zamówieniu zaliczkowym i "zrealizuj jako paragon" ?
Nie. Żaden paragon.
Zrealizuj jako fakture zaliczkową cząstkową, którą przy wydruku fiskalizujesz.
-
Poprostu nie spodziewałem się, że moja drukarka fiskalna będzie miała potrzebę wydruku czegokolwiek innego niż paragon.. a że każdą sprzedaż tak czy siak dokumentuję paragonem.. no dobra ale tu mam dwie opcje w administracja - parametry - FV sprzedaży zaliczkowa - fiskalne, zaznaczam ptaszkiem "rejestruj na drukarce fiskalnej" ale jest jeszcze tak:
- zaliczki w poszczególnych stawkach VAT
- towary proporcjonalnie do kwoty zaliczki
którą opcję zaznaczyć?
DF wydrukuje tym sposobem cokolwiek, co mam dać dla klienta?
Czy tylko pójdzie w pamieć drukarki a ja mam wydrukować fakturę zaliczkową dla klienta z normalnej drukarki?
-
Poprostu nie spodziewałem się, że moja drukarka fiskalna będzie miała potrzebę wydruku czegokolwiek innego niż paragon.. a że każdą sprzedaż tak czy siak dokumentuję paragonem.. no dobra ale tu mam dwie opcje w administracja - parametry - FV sprzedaży zaliczkowa - fiskalne, zaznaczam ptaszkiem "rejestruj na drukarce fiskalnej" ale jest jeszcze tak:
- zaliczki w poszczególnych stawkach VAT
- towary proporcjonalnie do kwoty zaliczki
którą opcję zaznaczyć?
DF wydrukuje tym sposobem cokolwiek, co mam dać dla klienta?
Czy tylko pójdzie w pamieć drukarki a ja mam wydrukować fakturę zaliczkową dla klienta z normalnej drukarki?
Wystarczy zaliczki w poszczególnych stawkach.
1. drukarka wypluje paragon fiskalny,
2. drukujesz fakturę zaliczkową cząstkową z normalnej drukarki,
3. jeden egzepmlarz faktury dajesz klientowi, do drugiego dopinasz wydruk z fiskalnej i ta zostaje u Ciebie.
Jak będzie faktura zaliczkowa końcowa, to procedura jest dokładnie taka sama.
Zapamiętaj, że paragon fiskalny z drukarki fiskalnej, to nie to samo co paragon z Subiekta. Paragon subiektowy, to sprzedaż bez kontrahenta. Jak klient chce fakturę, to masz dwie opcje:
1. wystawić paragon, zafiskalizować, do paragonu subiektowego wystawić fakturę detaliczną. Drukujesz fakturę i tak jak wyzej - jeden egzemplarz dla klienta, drugi z przypiętym wydrukiem fiskalnej dla Ciebie. Nigdy odrotnie.
2. Od razu wystawić fakturę i ją zafiskalizować, reszta jak wyzej.
Na fakturach ustawić w Parametrach drukarkę fiskalną.
-
ok, dziękuję
Ja do tej pory robiłem tak, że przy wbijaniu paragonu odrazu go fiskalizowałem a jeśli faktura to też drukowałem najpierw paragon a pózniej prawym klawiszem na nim i "wypisz fakturę detaliczną" i oczywiście kopia FV z podpiętym paragonem zostaje u mnie a oryginał FV dla klienta. I tak cała sprzedaż była na pasku - raporcie miesięcznym szczegółowym.
Dobra ale muszę zrobić to zamówienie, poprosiłbym o info, czy wszystko będzie ok, krok po kroku:
- tworzę zamówienie zaliczkowe, wbijam towar i robię kredyt kupiecki na całą wartość zamówienia do końca następnego miesiąca
(w uwagach napiszę, że wpłata zaliczki 500zł spowoduję przyjecie zamówienia do realizazji
- drukuję proformę (jest na niej że Płatność odroczona ileś dni - cała kwota zamówienia) i daję ją dla klienta
- klient wpłaca zaliczkę
- zmieniam w parametrach Subiekta aby fiskalizowało fakturę cząstkową (jak wyżej)
- wchodzę w zamówienie, klikam przycisk "zaliczka" i tutaj wbijam tylko "zapłacono przelewem - 500zł" i zapisuję - proszę o potwierdzenie czy tak ?????
- drukuję - tutaj podejrzewam wyjdzie paragon na te 500zł
- drukuję jeszcze raz tylko tym razem wybieram normalną drukarkę i drukuję kopie/oryginał i oczywiście paragon do kopie i zostaje a oryginał dla klienta
-
Tak.
-
Tylko pamiętaj, że Zapłacono przelewem generuje automatycznie operację bankową.
-
Proforma jest dokumentem nieformalnym i informacyjnym. Jeśli przyjmujesz zaliczką z terminem realizacji powyzej 7 dni, masz obowiazek wystawić fakturę zaliczkową.
Już od paru lat nie. :-)
Z fakturą musisz się wyrobić do 15-go następnego miesiąca. I może być od razu końcowa, jeżeli dostarczysz towar w 30 dni od jej wystawienia.
-
Proforma jest dokumentem nieformalnym i informacyjnym. Jeśli przyjmujesz zaliczką z terminem realizacji powyzej 7 dni, masz obowiazek wystawić fakturę zaliczkową.
Już od paru lat nie. :-)
Z fakturą musisz się wyrobić do 15-go następnego miesiąca. I może być od razu końcowa, jeżeli dostarczysz towar w 30 dni od jej wystawienia.
O iule w pierwszym zdaniu masz rację, to już w drugim napisałeś bzdurę. Chociażby dlatego: "o dacie powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu decyduje nie data wystawienia takiej faktury, a data otrzymania należności od kontrahenta."