Ewentualnie czy można to wprowadzić na stan w inny sposób niż przez fz?
Generalną zasadą jest wprowadzanie faktury zakupu dokładnie tak, jak ona jest wypełniona. Oczywiście nazwy towarów są sprawą umowną, ale pozostałe pozycje (rachunkowe) powinny być dokładnie takie same. Dotyczy to także zastosowanych jednostek miar - jesli na fakturze zakupu coś jest w paczkach, to też wprowadzamy to w paczkach. Do tego w kartotece towaru są przeliczniki, w których definiujemy dodatkowe jednostki i przelicznik, np. 1 paczka = 1000 szt.
Chcąc zachować porządek w programie i zgdność cen i wartości, skoro otrzymaliśmy fakturę zakupu, to też w Subiekcie wystawiamy fakturę zakupu.
