Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: nataliawyp w Październik 15, 2015, 10:56:28
-
Witam,
mam problem z wprowadzeniem na stan asortymentu z Chin. Chcę to zrobić wprowadzając fakturę zakupu. Pytanie jak poprawnie wprowadzić kontrahenta, który nie ma żadnego odpowiednika naszego NIPu? Czy to miejsce zostawić po prostu puste?
Po drugie, wprowadzając ją w $-oczywiście z zerowym VATem-na fakturze pojawia mi się cena netto i brutto, które oczywiście są sobie równe? Czy ta kwota brutto może się tam znajdować? czy można ją jakoś usunąć?
-
Powielić wzorzec wydruku faktury zakupu i usunąć kolumnę brutto. Ten wzorzec stosować do faktur importowych. Tylko po co wydruk faktury z Subketa, skoro jest oryginał.
A w widoku tabelki faktur na ekranie, który jest jeden do wszystkich faktur raczej nic nie zmieniać.
-
NIe muszę jej drukować, księgowa dostaje oryginał z Chin. Chcę ją tylko wprowadzić poprawnie do systemu sprzedaży..
-
Wpisanie cen netto i VAT=0 jest jak najbardziej prawidłowe. Cena brutto = cenie netto przy zerowym vacie jak najbardziej też. Nic nie trzeba kombinować.
Jedynie (jesli chce tego księgowość) zmieniać typ transakcji na Import towarów.
-
rozumiem, że na własne potrzeby w systemie może zostać z tym brutto?
-
rozumiem, że na własne potrzeby w systemie może zostać z tym brutto?
Musi, bo widok tabeli faktur jest jeden ogólny dla wszystkich faktur.
Jesli nawet jest to problem, to raczej estetyczny niż formalny.
-
A co z brakującym NIPem?
-
A co z brakującym NIPem?
A czy firmy zagraniczne obowiązuje polski system prawny, skoro nie rozliczają się u nas? NIP przy takich firmach jest nieistotny.
-
Dzięki za pomoc - jestem mocno początkująca, szczególnie jeśli chodzi o współpracę z zagranicznymi kontrahentami
-
Dzięki za pomoc - jestem mocno początkująca, szczególnie jeśli chodzi o współpracę z zagranicznymi kontrahentami
A to dopiero początek. Skoro import spoza UE, to odprawa celna z całą procedurą, opłaty frachtowe, ubezpieczeniowe, przeliczniki celne, procedury opłat cła i VATu. Troche tego jest. :)
Acha, faktura oryginalna jest wystawiona w $, które musisz przeliczyć na naszą walutę. Przy fakturach importowych podlegających odprawie celnej nie bierzemy kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, ale kurs określony przez Urząd Celny w dokumentach odprawy. Więc taką fakturę będziesz mogła prawidłowo wpisać dopiero, jak otrzymasz dokumenty odprawy, gdzie jest podany zastosowany kurs.
-
To w takim razie jak prawidłowo wprowadzić tą fakturę? CHyba się już pogubiłam.... W celach sprzedaży nie wystarczy przeliczyć zgodnie z kusem z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? (taką inf otrzymałam od księgowej)
-
To w takim razie jak prawidłowo wprowadzić tą fakturę? CHyba się już pogubiłam.... W celach sprzedaży nie wystarczy przeliczyć zgodnie z kusem z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? (taką inf otrzymałam od księgowej)
Czyli księgowej wszystko jedno jaką ona wartość zaksięguje, a jaką Wy przyjmienie na magazyn? I to później wszystko bedzie grało? "Podziwiam" takie księgowe.
Zasadą przeliczania faktur importowych podlegających procedurze celnej jest kurs podany przez UC w dokumentach celnych.
-
Czy może mi Pan pomóc w taki razie przeliczyć jakiś przykład?
-
Ewentualnie czy można to wprowadzić na stan w inny sposób niż przez fz?
-
Czy może mi Pan pomóc w taki razie przeliczyć jakiś przykład?
Tego nie przelicza się recznie. Wpisując do Subiekta fakturę zakupu wypełnia się ją podając ceny w oryginalnej walucie, tu w $. Natomiast w danych dodatkowych (nad numerem jest link - Dokument liczony wg cen netto) podajemy zastosowaną walutę i jej kurs oraz zaznaczamy na dole Rodzaj transakcji VAT - "import towarów".
Jesli takich zakupów macie dużo i w zwiazku z tym podlegacie uproszczonej procedurze celnej, to wtedy trzeba zaznaczyć uproszczoną procedurę.
Dane w tej tabelce trzeba ustawić przed rozpoczęciem wpisywania pozycji towarowych. I to wszystko.
-
Ewentualnie czy można to wprowadzić na stan w inny sposób niż przez fz?
Generalną zasadą jest wprowadzanie faktury zakupu dokładnie tak, jak ona jest wypełniona. Oczywiście nazwy towarów są sprawą umowną, ale pozostałe pozycje (rachunkowe) powinny być dokładnie takie same. Dotyczy to także zastosowanych jednostek miar - jesli na fakturze zakupu coś jest w paczkach, to też wprowadzamy to w paczkach. Do tego w kartotece towaru są przeliczniki, w których definiujemy dodatkowe jednostki i przelicznik, np. 1 paczka = 1000 szt.
Chcąc zachować porządek w programie i zgdność cen i wartości, skoro otrzymaliśmy fakturę zakupu, to też w Subiekcie wystawiamy fakturę zakupu.
-
u mnie towar z poza unii wprowadzony (w procedurze uproszczonej) jest wg. kurs przed wystawieniem f-ry importowej + koszty + cło (z ogl, czyli transport itp.),
-
u mnie towar z poza unii wprowadzony (w procedurze uproszczonej) jest wg. kurs przed wystawieniem f-ry importowej + koszty + cło (z ogl, czyli transport itp.),
Tylko VAT naliczasz od wartości celnej + cło.
-
Używasz kursu poprzedzającego datę faktury dostawcy z chin. Dawnej robiłem kurs celny i było źle co wyszło na kontroli z UC. Na szczęście księgowy rozliczał różnice kursowe więc obeszło się bez konsekwencji.
-
i proponuje stosowac stawke ex a nie 0 :-)