Witam
Przeczytałam trochę wątków i chciałabym upewnić się czy dobrze zrozumiałam
1- wpłata na konto - zrób zamówienie od klienta i fv zaliczkową cząstkowa
2- Fv zaliczkową zrealizuj jako końcową tym samym kończąc zamówienie od klienta jako zrealizowane

Problem mój polega na braku towaru w dni wpłaty zaliczki -
1/ Zamówienie od klienta wprowadziłam usługą chwilową np. "zaliczka do umowy nr 3"
2-wystawiłam do tego fv zaliczkowa
3/ towar od dostawcy doszedł wiec chciałabym zakończyć transakcję zrobiłam zrealizuj jako FV końcową i tu usunęłam to co miałam wprowadzone "zaliczka do umowy nr 3" a dałam towar który już miałam na stanie
4/ nie utworzyłam zamówienia różnicowego bo klient otrzymał to co miał na umowie

Proszę Was o pomoc czy mój tok rozumowania jest prawidłowy? i czy można jakoś krócej to zrobić?

chodzi mi o potwierdzenie czy to jest właściwa jest kolejność dokumentacji?
oraz czy usunięcie  pierwotnego wpisu "zaliczka do umowy" ma jakieś następstwa w programie?
 oraz czy nie utworzenie zamówienia różnicowego ma jakieś konsekwencje

"zaliczkę do umowy" musiałam tak wpisać bo towar który przyjdzie posiada numery seryjne a zamówienie go poparte zawsze mam wpłatą na konto -
 jak mogę wystawić mniej papierów? mólbyś przybliżyć mi co powinnam zrobić?

dzięki za odpowiedź - sytuacja taka  pojawiła się odkąd mam towary z numerami seryjnymi
 wprowadzam -w polu symbol- nr seryjny  oraz szczegółowy opis towaru w polu opis
stąd takie dziwne pytania -bo jeżeli tak  wprowadzę  towar to i tak na FV Końcowej muszę ściagnać ten właściwy ze stanu a tamten wywalić czy przy wprowadzaniu zakupy edytować tamten dodany towar co na zamówieniu? co radzicie?

Albo po prostu opis pozycji.

dziękuję za pomoc - rocznie tworze max 50 takich kartotek, wiec wydaje mi się że to mało aby kupić niebieskiego plusa w opisie dodaję rok produkcji, nr seryny, i niekiedy inne informacje szczegółowe