Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: smieciarnia w Luty 12, 2016, 20:33:53
-
Cześć,
mam taką sytuację - jest program do sprzedaży (b2b) - rozwiązanie autorskie.
Chcę rozróżnić sprzedaż przez b2b od sprzedaży bezpośrednio z subiekta/ sello.
Wpadłem na to, żeby dodać postfix po numerze faktury (czyli numer miałby postać np. 01/01/2016/B2B)
Jednak gdy podaję taki numer przy imporcie z pliku epp - Subiekt uparcie "resetuje" numer dokumentu.
Czy jest w ogóle możliwa taka sytuacja (z prefixem)?
Czy jest wogóle możliwe zaimportowanie dokumentu z przydzielonym (w innym programie) numerem dokumentu?
Z góry dzięki za odpowiedź!
-
Mam numerację np. FS 111/MAG/02/2016.
Jeśli w Parametrach-->Numeracja dokumentów-->Faktura VAT sprzedaży-->zakładka numeracja, zaznaczę okienko "Łamany przez rozszerzenie numeru" to wtedy przy imporcie do Subiekta mogę ręcznie dopisać po 111/ co mi się chce.
I wtedy kolejny numer wyglądałby tak: FS 112/b2b/MAG/02/2016.
Jednak kolejność numeracji Subiekt zachowuje i czyli narzuci FS 112.
Można to zmienić na inny/kolejny, ale w to bym się nie bawił.
Taką sprzedaż można by również rozróżnić, poprzez dodanie magazynu o nazwie b2b, tylko wtedy trzeba pamiętać, aby na stanie magazynu był towar. Co prawda można odłożyć skutek magazynowy, tylko czy warto?
Takie rozwiązanie z drugim magazynem, zachowa kolejność numeracji dla b2b.
-
A nie lepiej ustawiać inną kategorię dokumentu? Wtedy można to wykorzystać i w filtrowaniu, i w zestawieniach.
-
Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.
Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?
Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)
-
Mam numerację np. FS 111/MAG/02/2016.
Jeśli w Parametrach-->Numeracja dokumentów-->Faktura VAT sprzedaży-->zakładka numeracja, zaznaczę okienko "Łamany przez rozszerzenie numeru" to wtedy przy imporcie do Subiekta mogę ręcznie dopisać po 111/ co mi się chce.
Tak dobrze to nie ma, rozszerzenie numeru nie może zawierać więcej niż 3 znaki.
I wtedy kolejny numer wyglądałby tak: FS 112/b2b/MAG/02/2016.
Jednak kolejność numeracji Subiekt zachowuje i czyli narzuci FS 112.
Można to zmienić na inny/kolejny, ale w to bym się nie bawił.
No co Ty @Miro wypisujesz :o Program nada kolejny numer w ramach nowej serii numeracji, którą utworzy rozszerzenie numeru, wystarczy tylko na to pozwolić i pozostawić numer "(auto)".
-
Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.
Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?
Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)
Jeśli chcesz mieć numer taki jak w B2B, to musisz zastosować rozszerzenie numeru.
Wpadłem na to, żeby dodać postfix po numerze faktury (czyli numer miałby postać np. 01/01/2016/B2B)
Jednak gdy podaję taki numer przy imporcie z pliku epp - Subiekt uparcie "resetuje" numer dokumentu.
Zmień numer na 01/B2B/01/2016 i będzie dobrze. Tylko jeszcze w pliku EPP przed numerem musi być wpisane rozszerzenie numeru.
-
No tak masz rację, nadał kolejny nr z rozszerzeniem.
-
Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.
Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?
Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)
Jeśli chcesz mieć numer taki jak w B2B, to musisz zastosować rozszerzenie numeru.
Wpadłem na to, żeby dodać postfix po numerze faktury (czyli numer miałby postać np. 01/01/2016/B2B)
Jednak gdy podaję taki numer przy imporcie z pliku epp - Subiekt uparcie "resetuje" numer dokumentu.
Zmień numer na 01/B2B/01/2016 i będzie dobrze. Tylko jeszcze w pliku EPP przed numerem musi być wpisane rozszerzenie numeru.
Hm, średnio to rozumiem - gdzie powinienem te sugestie zastosować?
Rozumiem, że wpolu "Rozszerzenie numeru wpisane przez użytkownika" wpisuję B2B (w epp), w numerze dokumentu "01/B2B/01/2016" ( w epp ).
Czy coś powinienem jeszcze zmieniać w konfiguracji subiekta?
W obecnej chwili sytuacja jest cały czas ta sama - po imporcie mam (auto)/xx/2016
-
Najpierw napisz jak konkretnie importujesz te faktury z pliku EPP.
-
[INFO]
"1.05",3,1250,"xx","xx","Testowa","xxx","xxx","xx-xx","xx","xxxxxxxxxx","MAG","Główny","Magazyn główny",,1,"20160212154538","20160212154538","xxx","20160212154538","Polska","PL","xxxxxxxxxxxx",1
[NAGLOWEK]
"FS",3,0,"01/B2B/01/2016",,"B2B","FS 01/B2B/01/2016",,,48,,"xxxxxxxxxx","xxx","xxx","xxx","xx-xx","xxx","xxxxxxxxxx","xxx","xxx","xxx","20160129000000","20160129000000","20160212000000",8,1,"Detaliczna","542.33","32.57","574.9",0,,0,"Przelew","20160114000000",0,"574.9",0,0,1,0,"xxx",,,0,0,"PLN",1,"Forma płatnosci: Przelew 7 dni",,,,0,0,0,,0,,0,,,1
Tak to wygląda w chwili obecnej, tak jak pisałem wcześniej nie sytuacja nie uległa zmianie - cały czas subiekt nie wrzuca na fv numeru podanego w epp...
-
A odpowiesz na moje pytanie?
-
A ja się zastanawiam, po co Ci te faktury w Subiekcie skoro wystawiasz je w zupelnie innym źródle.
Drukuj je bezpośrednio z b2b i masz swój dokument.
Tak na końcu, to może i fajne rozwiązanie, ale mocno niedopracowane.
-
Powody są różne, czasem rzeczywiste, czasem wydumane.
Zrobiłem dwa takie rozwiązania, w których jeden system generuje faktury, a mój program "wciąga" je do Subiekta i działają tak jak klient sobie życzył.
Teraz też mam podobną rzecz na tapecie.
Rzecz w tym, że tutaj pytający nie chce napisać dokładnie co robi, pytania zbywa milczeniem, więc trudno o sensowną odpowiedź.
-
...
Rozumiem, że wpolu "Rozszerzenie numeru wpisane przez użytkownika" wpisuję B2B (w epp), w numerze dokumentu "01/B2B/01/2016" ( w epp ).
Czy coś powinienem jeszcze zmieniać w konfiguracji subiekta?
W obecnej chwili sytuacja jest cały czas ta sama - po imporcie mam (auto)/xx/2016
Tak, w Administracja->Parametry-> Numeracja dokumentów, dla Faktur VAT sprzedaży należy poprawić postać numeru, a konkretnie zaznaczyć opcję "Łamany przez rozszerzenie numeru"
-
Import z epp w module Faktury sprzedaży nie zachowuje rozszerzenia numeru, komunikacja centrala<->oddział zachowuje, jak się zachowa sfera nie sprawdzałem.
-
A ja się zastanawiam, po co Ci te faktury w Subiekcie skoro wystawiasz je w zupelnie innym źródle.
Drukuj je bezpośrednio z b2b i masz swój dokument.
Tak na końcu, to może i fajne rozwiązanie, ale mocno niedopracowane.
Nie za bardzo rozumuem tego z "niedopracowaniem".
Powód dla którego potrzebuję mieć te faktury w subiekcie jest banalny - statystyki + łatwe generowanie danych dla biura rachunkowego (z jednego tylko miejsca, a nie z dwóch). Chcę generować/ drukować/ wysyłać fv z b2b niemniej jednak muszę mieć odwzorowanie każdego z wystawionych dokumentów w subiekcie, żeby obrót wygenerowany z b2b można było owzględnić w statystykach, zestawieniach.
-
Powody są różne, czasem rzeczywiste, czasem wydumane.
Zrobiłem dwa takie rozwiązania, w których jeden system generuje faktury, a mój program "wciąga" je do Subiekta i działają tak jak klient sobie życzył.
Teraz też mam podobną rzecz na tapecie.
Rzecz w tym, że tutaj pytający nie chce napisać dokładnie co robi, pytania zbywa milczeniem, więc trudno o sensowną odpowiedź.
Zadaj jeszcze raz swoje pytanie - tylko napisz o co konkretnie Ci chodzi z tym "jak importujesz faktury?", bo ostatnim razem długio zastanawiałem się czy opisać sam proces klikania i wybieranie pliku do importu. Ostatecznie zdecydowałem się wstawić frgment epp będąc przekonanym, że o to właśnie chodzi.
A jeżeli chodzi o mileczenie - mamy weekend :). Wybacz, ale to jeden z TYCH nielicznych weekendów/ sobót kiedy odpuszczam sprawy zawodowe kosztem nart.
-
Powody są różne, czasem rzeczywiste, czasem wydumane.
Zrobiłem dwa takie rozwiązania, w których jeden system generuje faktury, a mój program "wciąga" je do Subiekta i działają tak jak klient sobie życzył.
Teraz też mam podobną rzecz na tapecie.
Rzecz w tym, że tutaj pytający nie chce napisać dokładnie co robi, pytania zbywa milczeniem, więc trudno o sensowną odpowiedź.
Zadaj jeszcze raz swoje pytanie - tylko napisz o co konkretnie Ci chodzi z tym "jak importujesz faktury?", bo ostatnim razem długio zastanawiałem się czy opisać sam proces klikania i wybieranie pliku do importu. Ostatecznie zdecydowałem się wstawić frgment epp będąc przekonanym, że o to właśnie chodzi.
Epp można wczytać na co najmniej trzy sposoby, o których już pisałem:
Import z epp w module Faktury sprzedaży nie zachowuje rozszerzenia numeru, komunikacja centrala<->oddział zachowuje, jak się zachowa sfera nie sprawdzałem.
-
Rzecz w tym, że tutaj pytający nie chce napisać dokładnie co robi, pytania zbywa milczeniem, więc trudno o sensowną odpowiedź.
Zadaj jeszcze raz swoje pytanie - tylko napisz o co konkretnie Ci chodzi z tym "jak importujesz faktury?", bo ostatnim razem długio zastanawiałem się czy opisać sam proces klikania i wybieranie pliku do importu. Ostatecznie zdecydowałem się wstawić frgment epp będąc przekonanym, że o to właśnie chodzi.[/quote]
A wydawało mi się że to takie proste pytanie.
Jeden system (b2b) tworzy pliki EPP, drugi (GT) ich nie wczyta bez twojej pomocy, prawda?
No to zdradź nam jakim poleceniem uruchamiasz import faktur.
Nie pytam jak wyszukujesz pliki EPP na dysku tylko "którędy" uruchamiasz tę całą operację.
-
Rzecz w tym, że tutaj pytający nie chce napisać dokładnie co robi, pytania zbywa milczeniem, więc trudno o sensowną odpowiedź.
Zadaj jeszcze raz swoje pytanie - tylko napisz o co konkretnie Ci chodzi z tym "jak importujesz faktury?", bo ostatnim razem długio zastanawiałem się czy opisać sam proces klikania i wybieranie pliku do importu. Ostatecznie zdecydowałem się wstawić frgment epp będąc przekonanym, że o to właśnie chodzi.
A wydawało mi się że to takie proste pytanie.
Jeden system (b2b) tworzy pliki EPP, drugi (GT) ich nie wczyta bez twojej pomocy, prawda?
No to zdradź nam jakim poleceniem uruchamiasz import faktur.
Nie pytam jak wyszukujesz pliki EPP na dysku tylko "którędy" uruchamiasz tę całą operację.
[/quote]
Faktury wrzucam przez "Dodaj na podstawie" - z paska ulokowanego w górnej części (ikona ze strzałką skierowaną w dół) - będąc w liście faktur sprzedażowych. Po wybraniu pliku (na liście wyświetla się poprawny numer faktury), zaznaczeniu dokumentu/ dokumentów klikam wykonaj. To wszystko
-
Faktury wrzucam przez "Dodaj na podstawie" - z paska ulokowanego w górnej części (ikona ze strzałką skierowaną w dół) - będąc w liście faktur sprzedażowych. Po wybraniu pliku (na liście wyświetla się poprawny numer faktury), zaznaczeniu dokumentu/ dokumentów klikam wykonaj. To wszystko
Czytaj co do Ciebie piszemy:
Import z epp w module Faktury sprzedaży nie zachowuje rozszerzenia numeru, komunikacja centrala<->oddział zachowuje, jak się zachowa sfera nie sprawdzałem.
-
Faktury wrzucam przez "Dodaj na podstawie"
No widzisz, gdybyś od razu napisał "faktury importuję poleceniem dodaj na podstawie" to byś dostał odpowiedź w 10 minut.
Warto pisać jednoznacznie.
"Dodaj na podstawie" to nie import faktur tylko w rzeczywistości tworzenie nowych faktur na podstawie części informacji z pliku EPP(!)
Zawartość się przenosi, daty mogą się przenosić, płatności dzielą się poprawnie, ale już:
- numer dokumentu
- seria numeracji
- termin zapłaty
Nie przenoszą się z pliku EPP.
Moim zdaniem to lipa, ale tak jest i tyle.
Nie bez powodu napisałem że robiłem (i nawet teraz robię) programy które przenoszą faktury z zewnętrznego systemu do Subiekta.
Nie robiłbym tego przecież gdyby można to po prostu zaimportować z pliku EPP.
Tak więc alternatywa wygląda tak: poprawianie ręczne numeracji i terminów płatności albo dodatkowy program, który to zrobi sam.