Witam,
z góry zaznaczę, że szukałem odpowiedzi na różnych stronach, lecz nie znalazłem ani 1 całkowicie wyjaśniającej.
Pracuję jako agent (pośrednik). Posiadam kasę fiskalną zsynchronizowaną bezpośrednio z Subiektem GT.
Posiadam artykuły własne, które sprzedaję na podstawie paragonu z Vat 23%. Otrzymuję także inne artykuły od zleceniodawcy, które sprzedaję jako własne, bądź jako obce zależne od spisanej umowy. I tu pojawiają się schody. Wytłumaczę krok po kroku:
1.Otrzymuję 4 telefony, wraz z nimi dokument dostawy. Ten dokument musi mi wystarczyć, aż do zafiskalizowania sprzedaży. Już w tym momencie nie wiem, czy dany 1 telefon z np. 4 z dostawy zostanie sprzedany jako mój własny czy jako sprzedaż obca gdyż:
I - jeśli sprzedam go w 1 wariancie umowy, to otrzymam fakturę zakupu 2 dni po sprzedaży. Będzie to tzw. sprzedaż własna, ponieważ ja staję się podatnikiem za towar, sprzedaję, ale całe koszta zostaną mi zwrócone w prowizji za sprzedaż umowy i telefonu. Taki sam tor jak między hurtownią a sklepem spożywczym, tyle, że zamiast marży jest prowizja od umowy jako dochód.
( PYTANIE 1: CZY W SUBIEKCIE MUSZĘ TAKŻE WPISYWAĆ DANĄ FV ZAKUPU OTRZYMANĄ PO 2 DNIACH, CHOĆ TELEFON ZOSTAŁ I TAK ZDJĘTY NA PODSTAWIE PZ (przyjęcie zewnętrzne) ? Wtedy automatycznie ten sam telefon wstąpi po raz kolejny na magazyn jako 1 sztuka co zupełnie spowoduje bałagan w magazynie po kilku miesiącach, bo zamiast 1 szt. będzie ich kilkanaście..)
II - jeśli sprzedam go w 2 drugim wariancie umowy, to z aplikacji zleceniodawcy drukuje się f-vat gdzie jako sprzedawca widnieje mój zleceniodawca, a odbiorca dane klienta, Vat zostaje na niej naliczony, a opłaca go także odbiorca. Co prawda też muszę to zafiskalizować (wg procedur) z Vatem 23% choć to tzw. sprzedaż obca. Po 2 dniach otrzymuję FV i KFV jednocześnie na dany towar.
( PYTANIE 2 : CZY DANĄ FV VAT ZAKUPU I KOREKTĘ TAKŻE MUSZĘ WPISYWAĆ DO SUBIEKTA? Przecież ten sam towar jest i znika na podstawie tych dokumentów)
O wariancie Umowy decyduje klient. I teraz moje główne pytanie (3): Co zrobić, jeśli na 1 dokumencie dostawy otrzymam 4 telefony, z czego 2 zostaną sprzedane w wariancie I a kolejne w wariancie II? W jaki sposób najlepiej rozdzielić te pozycje tak, aby księgowa mogła rozróżnić sprzedaż własną a obcą? Czy zbudować 2 magazyn (obcy) i wykonywać przesunięcia danego telefonu do magazynu obcego tuż przed sprzedażą telefonu w wariancie II ?
Bardzo proszę o pomoc i Pozdrawiam
(PS. Wątek bardzo podobny do tematu innego użytkownika który przeczytałem (
http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/fiskalizacja-sprzedazy-obcej/ ) jednakże sądzę , że obszerniej wyjaśniony. W poprzednim nie znalazłem niestety odpowiedzi na moje pytania.
