Witam !
Wpisuję fakturę zakupu np. na kwotę 1000,00 zł na przelew z terminem 14 dni.
W między czasie do tej faktury przychodzą mi korekta, bo zwróciłem część towaru np. na kwotę 100,00 zł.
Chciałby się dowiedzieć jak wpisać tą fakturę korygującą by w momencie gdy wywołuję Rozrachunki wg. dokumentów na pozycji tej faktury do zapłaty nie było 1000,00 zł tylko wartość pomniejszona o wartość korekty(korekt).

W między czasie do tej faktury przychodzą mi korekta, bo zwróciłem część towaru np. na kwotę 100,00 zł.
Chciałby się dowiedzieć jak wpisać tą fakturę korygującą by w momencie gdy wywołuję Rozrachunki wg. dokumentów na pozycji tej faktury do zapłaty nie było 1000,00 zł tylko wartość pomniejszona o wartość korekty(korekt).

Rób w programie dokładnie to samo co w rzeczywistości i będzie wszystko się zgadzało... Jeśli w momencie otrzymania korekty rozliczyłbyś ją z fakturą, to przy płatności za fakturę miałbyś już pomniejszoną wartość zobowiązania.

Cytuj

Rób w programie dokładnie to samo co w rzeczywistości i będzie wszystko się zgadzało... Jeśli w momencie otrzymania korekty rozliczyłbyś ją z fakturą, to przy płatności za fakturę miałbyś już pomniejszoną wartość zobowiązania.

Ok tylko faktury zakupu wprowadzam i liczyłem że jest jakaś opcja która po wprowadzeniu korekty lub korekt np. spyta mnie o to czy skompensować, pomniejszyć itd. Ręcznie to wiem że się da ale po to jest komputer by proponował to z automatu.

Jeśli masz takie oczekiwania i dodatkowe dwa kliknięcia myszką stanowią dla Ciebie tak duży problem to trzeba było wybrać oprogramowanie, które będzie je realizowało lub umożliwi ich realizację - masz taki "komputer" jaki sam wybrałeś.

Kompensaty w subiekcie to nie działa. Tam nie ma podziału na faktury i przynależne do nich korekty.

Działają, tylko nie tak jak opisujesz i nie służą do tego co chcesz uzyskać.