W taki sam jak do zapłaconej.

Tak jak korekta nie wystawi się sama, tak samo rozrachunki nie rozliczą się same z siebie...

Mam uczyć podstaw obsługi programu ? Rozrachunki można rozliczyć:
 - gotówką
 - przelewem
 - kartą
 - przez skojarzenie

dkozlowski od tego jest forum...

Ostatnio dość często słyszę, że forum jest po to, aby tylko korzystać z pomocy innych, ale nikomu nie pomagać - to kto według Ciebie ma na tym forum i dlaczego ma Tobie pomagać ?

...jeżeli irytują Cię pytania z podstaw obsługi program to zwyczajnie nie odpowiadaj.

Skup się na swoim problemie (brak znajomości postaw obsługi programu), zamiast oburzać się, że ktoś Ci go wskazuje... Jeśli nie chce Ci się skorzystać z udzielonej pomocy to w ogóle nie zadawaj pytań na forum tylko zamów sobie indywidualne szkolenie z podstaw obsługi programu, na którym ktoś za ciebie rozliczy te rozrachunki skoro Tobie się nie chce.

Ponawiam pytanie - w jaki sposób rozliczyć fakturę niezapłaconą do której będzie wystawiona KFS? Klient za tą fakturę nie zapłacił więc nie mogę oznaczyć jej jako zapłacona(jeżeli się mylę to proszę o wyprowadzenie z błedu). Jak Wy wystawiacie KFS do faktur niezapłaconych?

Ponawiam odpowiedź - podałem możliwe rozwiązania, wystarczyło wybrać ostatnią możliwość i rozliczyć rozrachunki przez skojarzenie (należność z FS z zobowiązaniem z KFS, które powstanie po wybraniu formy płatności "Kredyt kupiecki")...

Zamiast prowadzić jałowa dyskusję wystarczało napisać, że:
1. korektę wystawiamy podobnie jak fakturę korygowaną NA TERMIN/PRZELEW

Nie, nie wystarczyło, bo to po prostu nieprawda.
Korektę wystawiamy na przelew, albo na gotówkę, albo jak kto chce, w zależności od tego jak zamierzamy się z jej tytułu rozliczać z kontrahentem.
Czyli postępujemy dokładnie tak samo jak z fakturą sprzedaży.

Co do reszty to... może zbierz najpierw jakiegoś plusa za pomoc i wróćmy do tematu "co należy i co wystarczy"

Pytający pytał o korektę do niezapłaconej faktury ( wystawionej na przelew). A może nie umiem czytać ze zrozumieniem...?? Sam już nie wiem??

Wiem o co pytał i w niczym nie zmienia to mojej odpowiedzi.

Korektę wystawiamy na przelew, albo na gotówkę, albo jak kto chce, w zależności od tego jak zamierzamy się z jej tytułu rozliczać z kontrahentem.

Znam firmy, które wystawiając FS płatną kartą KFS od tej fry rozliczają gotówką, bo uważają że tak prościej, a utracona prowizja im zwisa.

Zamiast prowadzić jałowa dyskusję wystarczało napisać, że:

A po co w ogóle się włączyłeś, skoro zostało już podane rozwiązanie ? To nie jest już "jałowa dyskusja" ?

1. korektę wystawiamy podobnie jak fakturę korygowaną NA TERMIN/PRZELEW

Jak już się odzywasz to staraj się posługiwać nazewnictwem z programu, a przecież w programach Insertu nie ma takich form płatności jak "termin" czy "przelew"... Jeśli dokument nie rozlicza należności nabywcy w momencie wystawienia i ma zostać utworzona należności to służy do tego forma płatności "Kredyt kupiecki" i w żaden sposób nie oznacza to, że faktura zostanie zapłacona przelewem, równie dobrze może zostać opłacona gotówką lub kartą... Sformułowanie "przelew" jest wyjątkowo mylące, gdyż większość początkujących użytkowników kojarzy je z formą płatności "Zapłacono przelewem", która to niestety jest domyślnie włączona w programie i błędnie wybierana zamiast kredytu kupieckiego.