Witam
ponownie po dłuższym nie męczeniu użytkowników:)
Proszę o pomoc:
- otrzymano korektę faktury sprzedaży, została ona wprowadzona i co teraz zrobić aby podczas rozliczania rozrachunków z kontrahentami a robię to poprzez rozliczanie wg. dokumentów wyświetlała się poprawna kwota (wynikająca z wprowadzonej korekty)?
Dziękuję i miłego dnia:)
a czy to w ogóle powinno się wyświetlać? bo jeszcze nie wiem pierwszy raz to robię.

Wiedziałam, że jest taka opcja ale nie umiem jej znaleźć, mam rozlicz i rozlicz zbiorczo - w żadnej z tych opcji nie ma rozlicz przez skojarzenie.

ok już znalazłam opcja ta jest poprzez wejście na wydruk faktur zakupu ale jak to zrobić, czy z opcji tej trzeba skorzystać dopiero w momencie rozliczania tej faktury, czy teraz mogę z niej skorzystać aby pokazywała się odpowiednia kwota przy rozrachunkach?

Straszne kombinacje robisz, opcja ta jest dostępna bez problemu w Rozrachunkach. Możesz to zrobić w dowolnej chwili, ale jest zasada, że powinno to być uzgodnione z drugą stroną.