Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: voudox w Czerwiec 22, 2016, 19:58:44
-
Witam,
mam taki dylemat.
Wystawiłem zamówienie na 5.000 brutto.
Klient wpłacił zaliczkę i została wystawiona f/zaliczkowa na 1.000.
Zlecenie zostało przerwane za porozumieniem stron i klient wpłacił 2.000 kolejne. Zatem zamówienie finalnie to 3.000.
Jak powinienem najlepiej zamknąć to zlecenie? Mogę edytować zamówienie (subiekt pozwala), ale co na to polskie prawo podoatkowe?
Pytając wprost, czy zamówienie otwarte z już wystawioną zaliczką mogę z 5.000 zmienić na 3.000 i zamknąć fakturą końcową? (klient już wpłacił 2.000).
Czy inaczej:| :)?
Dziękuję za informację.
-
Witam,
mam taki dylemat.
Wystawiłem zamówienie na 5.000 brutto.
Klient wpłacił zaliczkę i została wystawiona f/zaliczkowa na 1.000.
Zlecenie zostało przerwane za porozumieniem stron i klient wpłacił 2.000 kolejne. Zatem zamówienie finalnie to 3.000.
Jak powinienem najlepiej zamknąć to zlecenie? Mogę edytować zamówienie (subiekt pozwala), ale co na to polskie prawo podoatkowe?
Pytając wprost, czy zamówienie otwarte z już wystawioną zaliczką mogę z 5.000 zmienić na 3.000 i zamknąć fakturą końcową? (klient już wpłacił 2.000).
Czy inaczej:| :)?
Zrobić korektę całkowitą do wystawionej faktury zaliczkowej. Wystawić nowe zamówienie i nową fakturę zaliczkową na zmienione kwoty.
Dziękuję za informację.
-
Zrobić korektę całkowitą do wystawionej faktury zaliczkowej. Wystawić nowe zamówienie i nową fakturę zaliczkową na zmienione kwoty.
Dziękuję za info.
Klient zapłacił w styczniu - 1000zł ( a więc podatek dawno zapłacony).
Teraz w czerwcu - 2000zł i kończymy współpracę.
Czy aby na pewno mogę zrobić korektę faktury zaliczkowej ze stycznia w tym wypadku?
Jak wówczas ma wyglądać faktura finalna? Faktura X z dnia 22.06 , wartosc 3000. Calosc wplacono? (dzisiaj wplacono 2.000, natomiast poprzedni 1.000 - wplacono 1 styczniu) .
Poza tym wg Subiekta mojego - przed chwilą sprawdzałem (oraz wg tego co jest na instert.pl): Faktury zaliczkowe cząstkowe nie mogą być korygowane. Zatem niestety Twoja powyższa koncepcja odpada.
hmmm.? :| ?
-
Zrobić korektę całkowitą do wystawionej faktury zaliczkowej. Wystawić nowe zamówienie i nową fakturę zaliczkową na zmienione kwoty.
Dziękuję za info.
Klient zapłacił w styczniu - 1000zł ( a więc podatek dawno zapłacony).
Teraz w czerwcu - 2000zł i kończymy współpracę.
Czy aby na pewno mogę zrobić korektę faktury zaliczkowej ze stycznia w tym wypadku?
Jak wówczas ma wyglądać faktura finalna? Faktura X z dnia 22.06 , wartosc 3000. Calosc wplacono? (dzisiaj wplacono 2.000, natomiast poprzedni 1.000 - wplacono 1 styczniu) .
Poza tym wg Subiekta mojego - przed chwilą sprawdzałem (oraz wg tego co jest na instert.pl): Faktury zaliczkowe cząstkowe nie mogą być korygowane. Zatem niestety Twoja powyższa koncepcja odpada.
hmmm.? :| ?
Doczytaj dobrze - do faktury zaliczkowej cząstkowej moze być jedynie wystawiona korekta całkowita. Nie można jej korygować w powszechnym tego słowa znaczeniu.
Zresztą jak na fakturze zaliczkowej cząstkowej klikniesz Koryguj, to Ci się pokaże korekta całkowita.
Chyba, że wystawiłaś zamówienie od klienta zwykłe, a nie zaliczkowe. Zwykłych rzeczywiście nie da się korygować. Ale zwykłe są starym rozwiązaniem i najlepiej z nich nie korzystać, a tylko z z amówień zaliczkowych. Jeśli tak jest, to usuń tą fakturę zaliczkową, a zamówienie zwykłe spod prawego klawisza można skonwertować na namówinie zaliczkowe i ponownie wystawić fakturę zaliczkową dokładnie taką jak poprzednia. Wydruk jest (prawie) taki sam, więc możesz zostawić stary wydruk.
Ale wtedy wystawisz do niej korektę całkowitą.
-
Zrobić korektę całkowitą do wystawionej faktury zaliczkowej. Wystawić nowe zamówienie i nową fakturę zaliczkową na zmienione kwoty.
Dziękuję za info.
Klient zapłacił w styczniu - 1000zł ( a więc podatek dawno zapłacony).
Teraz w czerwcu - 2000zł i kończymy współpracę.
Czy aby na pewno mogę zrobić korektę faktury zaliczkowej ze stycznia w tym wypadku?
Jak wówczas ma wyglądać faktura finalna? Faktura X z dnia 22.06 , wartosc 3000. Calosc wplacono? (dzisiaj wplacono 2.000, natomiast poprzedni 1.000 - wplacono 1 styczniu) .
Poza tym wg Subiekta mojego - przed chwilą sprawdzałem (oraz wg tego co jest na instert.pl): Faktury zaliczkowe cząstkowe nie mogą być korygowane. Zatem niestety Twoja powyższa koncepcja odpada.
hmmm.? :| ?
Doczytaj dobrze - do faktury zaliczkowej cząstkowej moze być jedynie wystawiona korekta całkowita. Nie można jej korygować w powszechnym tego słowa znaczeniu.
Zresztą jak na fakturze zaliczkowej cząstkowej klikniesz Koryguj, to Ci się pokaże korekta całkowita.
Chyba, że wystawiłaś zamówienie od klienta zwykłe, a nie zaliczkowe. Zwykłych rzeczywiście nie da się korygować. Ale zwykłe są starym rozwiązaniem i najlepiej z nich nie korzystać, a tylko z z amówień zaliczkowych. Jeśli tak jest, to usuń tą fakturę zaliczkową, a zamówienie zwykłe spod prawego klawisza można skonwertować na namówinie zaliczkowe i ponownie wystawić fakturę zaliczkową dokładnie taką jak poprzednia. Wydruk jest (prawie) taki sam, więc możesz zostawić stary wydruk.
Ale wtedy wystawisz do niej korektę całkowitą.
Dziękuję za odpowiedzi.
OK mogę wystawić korektą całkowitą fo faktury - bo była zaliczkowa. Więc ten temat mamy załatwiony - dziękuję.
A teraz jeszcze pozostaje kwestia natury księgowo - podatkowej.
1) Zaliczka była ze stycznia, jest korekta więc będą wyrównania podatku po obu stronach. Tutaj jest jeszcze ok, ALE:
2) Dzisiaj wystawię zamówienie i... no właśnie i co dalej - bo o ile z zaksięgowaniem wpłaty 2.000 nie ma problemu o tyle co z wpłątą styczniową w wysokosci 1.000zł?
Mogą ją spokojnie zaksięgować? Obawiam się, że nie, gdyż księgowanie powinno odbyć się w ciągu 7 dni od momentu otrzymaniu wpłaty ( a więc w styczniu)
Jestem w sytuacji, w ktorej mogę zrobic korektę z wpłaty ze stycznia, ale nie wiem jak połączyć o rozliczyć dwie wplaty:
-1000zl - styczen
- 2000 - czerwiec
-
[A teraz jeszcze pozostaje kwestia natury księgowo - podatkowej.
1) Zaliczka była ze stycznia, jest korekta więc będą wyrównania podatku po obu stronach. Tutaj jest jeszcze ok, ALE:
2) Dzisiaj wystawię zamówienie i... no właśnie i co dalej - bo o ile z zaksięgowaniem wpłaty 2.000 nie ma problemu o tyle co z wpłątą styczniową w wysokosci 1.000zł?
Mogą ją spokojnie zaksięgować? Obawiam się, że nie, gdyż księgowanie powinno odbyć się w ciągu 7 dni od momentu otrzymaniu wpłaty ( a więc w styczniu)
Jestem w sytuacji, w ktorej mogę zrobic korektę z wpłaty ze stycznia, ale nie wiem jak połączyć o rozliczyć dwie wplaty:
-1000zl - styczen
- 2000 - czerwiec
Przecież wystawienie korekty ani nie umieważnia ani nie usuwa poprzednio wystawionej faktury. Powoduje tylko z dniem wystawienia korekty uwolnienie zaliczki. I teraz tą zaliczkę podpiasz do nowo wystawionej faktury zaliczkowej - wystawiasz ja na 3.000 zł, klikasz link Przedpłata i podwiązujesz ten tysiąc oraz dodajesz wpłatę 2000. Księgowania pierwszej zaliczki nie trzeba ruszać.
-
Przecież wystawienie korekty ani nie umieważnia ani nie usuwa poprzednio wystawionej faktury. Powoduje tylko z dniem wystawienia korekty uwolnienie zaliczki. I teraz tą zaliczkę podpiasz do nowo wystawionej faktury zaliczkowej - wystawiasz ja na 3.000 zł, klikasz link Przedpłata i podwiązujesz ten tysiąc oraz dodajesz wpłatę 2000. Księgowania pierwszej zaliczki nie trzeba ruszać.
[/quote]
Myślę, że się mocno pogubiłem a bardzo zależy mi na dobrym rozwiązaniu.
1. mam wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Gdy to zrobię uwolnię 1000zł styczniowe i będę miał "na koncie 1000zł do zwrotu klientowi" - przelewem na konto - i tego nie zrobie bo przeksieguje na inne zamowienie/ fakture?
2. i co dokładnie teraz mam zrobić? nowe zamówienie zaliczkowe z datą styczniową? z datą czerwcową?
Gdzie dokładnie i jak mam podpiąć wplate styczniową ktorą uwolniłem :(?
Mocno wierzę w rozwiązanie tematu..
-
Przecież wystawienie korekty ani nie umieważnia ani nie usuwa poprzednio wystawionej faktury. Powoduje tylko z dniem wystawienia korekty uwolnienie zaliczki. I teraz tą zaliczkę podpiasz do nowo wystawionej faktury zaliczkowej - wystawiasz ja na 3.000 zł, klikasz link Przedpłata i podwiązujesz ten tysiąc oraz dodajesz wpłatę 2000. Księgowania pierwszej zaliczki nie trzeba ruszać.
Myślę, że się mocno pogubiłem a bardzo zależy mi na dobrym rozwiązaniu.
1. mam wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Gdy to zrobię uwolnię 1000zł styczniowe i będę miał "na koncie 1000zł do zwrotu klientowi" - przelewem na konto - i tego nie zrobie bo przeksieguje na inne zamowienie/ fakture?
2. i co dokładnie teraz mam zrobić? nowe zamówienie zaliczkowe z datą styczniową? z datą czerwcową?
Gdzie dokładnie i jak mam podpiąć wplate styczniową ktorą uwolniłem :(?
Mocno wierzę w rozwiązanie tematu..
[/quote]
Czytaj pokojnie i po kolei, szczególnie pogrubione (wyżej). Nowe zamówienie możesz wystawić z dowolną (wcześniejszą) datą, ale fakturę zaliczkową możesz zrobić dopiero po zrobieniu korekty poprzedniej faktury, bo inaczej nie podłączysz uwolnionej zaliczki.
-
Całość przeczytałem dwa razy, a nawet próbowałem symulować pewne działania w subiekcie, niestety bez rezultatu ;/
Podejmuję jeszcze 1 próbę!
Mam:
1) zamówienie zaliczkowe ze stycznia
2) przypisaną fakturę zaliczkową cząstkową do tego zamówienia ze stycznia
i teraz:
3) wystawiam korektę całkowitą do faktury zaliczkowej styczniowej? było 1 jest 0 - zate4m bezie zwrot $ do klienta - czy tak? korekta oznacza zwrot środków.
Czy do tej pory wszystko jest ok:)?
I co teraz?
- nowe zamowienie? z jaką datą?
- "I teraz tą zaliczkę podpiasz do nowo wystawionej faktury zaliczkowej - wystawiasz ja na 3.000 zł, klikasz link Przedpłata i podwiązujesz ten tysiąc oraz dodajesz wpłatę 2000." i tego niestetty też nie rozumiem;(
-
Całość przeczytałem dwa razy, a nawet próbowałem symulować pewne działania w subiekcie, niestety bez rezultatu ;/
Podejmuję jeszcze 1 próbę!
Mam:
1) zamówienie zaliczkowe ze stycznia
2) przypisaną fakturę zaliczkową cząstkową do tego zamówienia ze stycznia
i teraz:
3) wystawiam korektę całkowitą do faktury zaliczkowej styczniowej? było 1 jest 0 - zate4m bezie zwrot $ do klienta - czy tak? korekta oznacza zwrot środków.
Czy do tej pory wszystko jest ok:)?
I co teraz?
- nowe zamowienie? z jaką datą?
- "I teraz tą zaliczkę podpiasz do nowo wystawionej faktury zaliczkowej - wystawiasz ja na 3.000 zł, klikasz link Przedpłata i podwiązujesz ten tysiąc oraz dodajesz wpłatę 2000." i tego niestetty też nie rozumiem;(
Ojej...
Zwrot zrobiłeś, to już coś.
Dalszą część rozdzielmy więc na kawałki, a jak utkniesz to napisz w którym punkcie i czego nie rozumiesz.
1. Wystawiasz nowe ZK zaliczkowe
2. Wystawiasz FS zal. cząstkową do ZK z punktu 1
3. W oknie edycji tej FSzal klikasz na "Przedpłaty"
4. Wybierasz (zaznaczasz "ptaszek" przy kwocie 1000 zł wynikającej z wystawionej wcześniej korekty.
5. W zależności jak ma być płacone te pozostałe 2000 zł wpisujesz je jako gotówka, zapłacono przelewem albo wybierasz z listy wcześniejszych wpłat, tak jak ten 1000 z punktu 4.
6. Zapisujesz.
7. Wyjaśniasz nam czego nie zrozumiałeś w poprzednim podejściu.
-
Będę zaraz weryfikował Twoje rozwiązanie. Bardzo dziękuję.
1 pytanie - ustaliłem to wszystko z klientem 8 czerwca. Jak rozumiem korekta i nowa faktura zaliczkowa na przedpłacie najlepiej jakby tez była z tą datą? A więc mowimy o dacie czerwcowej a nie styczniowej.
-
Będę zaraz weryfikował Twoje rozwiązanie. Bardzo dziękuję.
1 pytanie - ustaliłem to wszystko z klientem 8 czerwca. Jak rozumiem korekta i nowa faktura zaliczkowa na przedpłacie najlepiej jakby tez była z tą datą? A więc mowimy o dacie czerwcowej a nie styczniowej.
No jasne, masz to zrobić teraz.
Póki co przepisy jeszcze nie wymagają od podatnika podróży w czasie.
-
4. Wybierasz (zaznaczasz "ptaszek" przy kwocie 1000 zł wynikającej z wystawionej wcześniej korekty.
Aktualnie jestem na tym punkcie... Kliknałem w przedpłaty, wyskoczyło okienko ale nie ma tam żadnych wartości.
Wyfiltrowałem podając długie daty ale nie pomogło. Może coś źle z korektą faktury, że jej nie widzi?
p.s. Zaliczka na 1000 jest jednak z grudnia a więc 2015r, ale to chyba za dużo nie zmienia.
-
A jaka forma płatności jest na Korekcie? Nie gotówka przypadkiem?
-
A jaka forma płatności jest na Korekcie? Nie gotówka przypadkiem?
Próbowąłem na różne sposoby już
kredyt kupiecki/ zaplacono przelewem, Nic nie pomaga.
p.s. a później gdy chce wystawic nowa zaliczkę to "przedłat" nawet jest nieaktywna, co jakby potwierdzało, że nie czyta mi wartosci chyba "w buforze"
-
A jaka forma płatności jest na Korekcie? Nie gotówka przypadkiem?
Próbowąłem na różne sposoby już
kredyt kupiecki/ zaplacono przelewem, Nic nie pomaga.
p.s. a później gdy chce wystawic nowa zaliczkę to "przedłat" nawet jest nieaktywna, co jakby potwierdzało, że nie czyta mi wartosci chyba "w buforze"
Wejdź w Rozrachunki z kontrahentem, wybierz odpowiedniego i zobacz na korekcie alt+Enter jak jest rozliczona.
-
A jaka forma płatności jest na Korekcie? Nie gotówka przypadkiem?
Próbowąłem na różne sposoby już
kredyt kupiecki/ zaplacono przelewem, Nic nie pomaga.
p.s. a później gdy chce wystawic nowa zaliczkę to "przedłat" nawet jest nieaktywna, co jakby potwierdzało, że nie czyta mi wartosci chyba "w buforze"
Wejdź w Rozrachunki z kontrahentem, wybierz odpowiedniego i zobacz na korekcie alt+Enter jak jest rozliczona.
Gdy tak robie wyskakuje okienko i inc w nim nie ma.. co jakby potwierdzało, że coś jest źle..
Sama korekta na zbiorczym zestawieniu ma kolor granatowy a kwota korekty jest w tabeli "zobowiązania PLN".
Korekta wystawiona. Jest napisane "zwrot zaliczki"
Probowalem zarowno dla "przelew" jak i "kredyt kupiecki". hmmm
-
A jaka forma płatności jest na Korekcie? Nie gotówka przypadkiem?
Próbowąłem na różne sposoby już
kredyt kupiecki/ zaplacono przelewem, Nic nie pomaga.
p.s. a później gdy chce wystawic nowa zaliczkę to "przedłat" nawet jest nieaktywna, co jakby potwierdzało, że nie czyta mi wartosci chyba "w buforze"
Wejdź w Rozrachunki z kontrahentem, wybierz odpowiedniego i zobacz na korekcie alt+Enter jak jest rozliczona.
Gdy tak robie wyskakuje okienko i inc w nim nie ma.. co jakby potwierdzało, że coś jest źle..
Sama korekta na zbiorczym zestawieniu ma kolor granatowy a kwota korekty jest w tabeli "zobowiązania PLN".
Korekta wystawiona. Jest napisane "zwrot zaliczki"
Probowalem zarowno dla "przelew" jak i "kredyt kupiecki". hmmm
Możesz pokazać okienka z Rozrachunków z kontrahentem - lewe i prawe?
Tak przy okazji bardzo częsty błąd przy fakturach zaliczkowych - nie ma czegoś takiego jak pozycja na fakturze Zaliczka, a na korekcie Zwrot zaliczki. Faktura zaliczkowa zgodnie z Rozporządzeniem fakturowym musi zawierać wykaz zamówionych towarów i usług z podaniem ilości i cen. Natomiast jedyne odstępstwo, to zafiskalizowanie takiej faktury zaliczkowej daje na paragonie fiskalnym jedna pozycję Zaliczka.
Natomiast jesli klient wpłaca zaliczkę bez określenia zamawianych towarów, to wtedy nie jest to zaliczka, tylko przedpłata i nie wystawiamy faktury zaliczkowej.
-
Sprzedaję usługi.
Każda ma swoja pozycję i kwotę. Były podawane wartości o łącznej sumie 5000. Do tego wystawiona została f/zaliczkowa za pomoca opcji "zapłacono przelewem".
Przy zamówieniu było 5.000 i że wpłacono 1.000
teraz po korekcie nie ma tego i pozostao 5.000
Co do rozrachunków wygląda to tak: https://zapodaj.net/808286d91e88b.jpg.html
a sama korekta tak: https://zapodaj.net/986aff65f653a.jpg.html
p.s. mega dzięki za informacje i dyskusje...
-
OK, to pominąłem w moim opisie.
Jasne że nie ma nic w przedpłatach bo:
- FS zaliczkowa (ta pierwsza) została rozliczona wpłatą
- Korekta do niej wypłatą (a jak nie została to wisi jako nasze zobowiązanie i do kolejnej FS zal nijak nie pasuje).
- Teraz nie ma czego podłączyć do kolejnej f-ry zaliczkowej. Musisz zrobić "sztuczną" operację bankową albo kasową na tę kwotę niby to zwracaną przy korekcie, która przecież w rzeczywistości do klienta nie wraca, tylko jest zaliczana na poczet kolejnej zaliczki.
Alternatywą byłoby wystawienie korekty na kredyt kupiecki, faktury zaliczkowej (tej drugiej też) i skojarzenie tych dwóch rozrachunków.
-
Wystarczy rozwiązać rozrachunek z pierwotnej faktury zaliczkowej, a skojarzyć ją wtedy z korektą (jak napisał @daniel) i wtedy pozostanie pierwotna wpłata do rozliczenia.
-
Jeśli się da (przy płatności gotówką nie bardzo) to można i tą drogą.
-
Wystarczy rozwiązać rozrachunek z pierwotnej faktury zaliczkowej,
a powiesz jak to się robi?
Odnajduje pierwotną zaliczkową faktu i... ? (pomijam fakt że jest wyszarzona juz i ma ogarniczone pole do działania bo jest do niej już korekta)
a skojarzyć ją wtedy z korektą (jak napisał @daniel) i wtedy pozostanie pierwotna wpłata do rozliczenia.
I podobnie... bo nie bardzo wiem jak dokonać tych operacji..
Jak mam skojarzyć? ;/ :)
W moim przypapadku są to 100% przelewy,
-
Wystarczy rozwiązać rozrachunek z pierwotnej faktury zaliczkowej,
a powiesz jak to się robi?
Odnajduje pierwotną zaliczkową faktu i... ? (pomijam fakt że jest wyszarzona juz i ma ogarniczone pole do działania bo jest do niej już korekta)
a skojarzyć ją wtedy z korektą (jak napisał @daniel) i wtedy pozostanie pierwotna wpłata do rozliczenia.
I podobnie... bo nie bardzo wiem jak dokonać tych operacji..
Jak mam skojarzyć? ;/ :)
Jeśli się da (przy płatności gotówką nie bardzo) to można i tą drogą.
W moim przypapadku są to 100% przelewy,
-
Rodzaj płatności nie ma znaczenia, wystawienie korekty też.
Tak jak pisałem wcześniej wejdź w rozrachunki z konrahentem (a nie wg kontarhentów), Znajdź tego kontrahenta i wtedy w oby oknach wyświetlą się związne z nim dokumenty. Poszukaj faktury zaliczkowej (tej pierwszej), zaznacz ją k trzymając lewy alt wciśnij Enter. Pokaże Ci się okno powiazania z płatnością, tam poszukaj na dole Rozkojarz i kilknij, zamknij okno.
Zakładam, ze zaznaczenie w dalszym ciągu jest na tej fakturze, spod prawokliku wybierz Rozlicz przez skojarzenie, otworzy się nowe podwójne okno. poszukaj z jednej strony tej faktury i zaznacz, a drugiej strony korektę i też zaznacz. Zatwierdź. I to tyle.
W prawym oknie powinieneś widzieć nierozliczoną kwotę wpłaty bankowej.
-
#1 --------------
Niestety coś dalej nie działa:(
Nie wiem też, czy przypadkiem nie może chodzić o to, że zaliczka jest z 2015roku.
Mam za to inne pytanie. Korekta jest zrobiona, zatem wg niej w czerwcu klient powinien dostaw zwrot przelewem. Czy moge jakoś manualnie ten zwrto przeksięgować jako fakture zaliczkowa do zamowienia czerwcowego? Np jako "realizuj fakture vat zaliczkowa" i wybrac opcje przedplata i tam recznie wpisac jakieś wartosci? Pytanie tylko wówczas co tam wpisac i przede wszystkim z jaką datą (przelew był grudzien 2015, tak jak i zaliczka).
2 opcja (bardzo zła dla mnie) - to po prostu zwroce zaliczke z 2015 i poprosze o ponowny przelew. (z prawnego punkty widzenia jest to mozliwe, prawda?) tylko wóczas korektowany bedzie 2015rok
#2 --------------
Jak rozumiem to co zaproponowałem na początku wpisu tj.:- edycja zamówienia do którego jest już wystawiona f/zaliczkowa jest niezgodne z zasadami podatkowymi (technicznie - jest to w subiekcie możliwe).
Wówczas byłoby tak:
- klient mial zamowienie na 5k i wplacil 1k - dostal zaliczke gdzie ma wypisane wszystko za 5k i info o wplacie 1k
- zamówienie zostało zmienione nastepnie na 3k,
- klient placa kolejne 2k
- wystawiam f/koncową na 2k bo calosc zamowienie jest "już" 3k
i technicznie jest to mozliwe. Problem natomiast jest taki, ze w fakturze zaliczkowej i koncowej bylyby inne wartosci czy nawet pozycje i jak rozumiem, z tego powodu, nie ma takkiej opcji?
P.s. dziekuje za dotychczasową korespondencje. Tak to jest jak czlowiek wiele lat uzywa programu tylko w wymiarze mega podstawowym:) (zawsze wystarczalo!:))
-
W tej sytuacji najprostrzym wyjściem jest poprawić korektę na zwrot gotówką i od razy wystawić KP na przyjęcie tej kwoty na nowo.
Dokumentów podatkowych (a takimi sa faktury) nie można poprawiać. Tym bardziej, że zostały już dostarczone klientowi.
Natomiast zmiana rodzaju płatności nie jest zmianą podatkową.
-
W tej sytuacji najprostszym wyjściem jest poprawić korektę na zwrot gotówką i od razy wystawić KP na przyjęcie tej kwoty na nowo.
I to jest myśl.
Dziękuję.
-
Toż przecież o tym pisałem! Eh... :(
-
Toż przecież o tym pisałem! Eh... :(
Panowie oboje pomogliście.
Podziękował raz jeszcze za podjęty dialog!:) ;)