jak robię rozrachunek wg kontrahenta i wystawiam KP to leci dalej z automatu i po drodze nie mam możliwości wybrania kasy, dopiero jak zostanie wygenerowane to znajduje się w głównej, a potrzebuję by znalazło się w X1

Dziękuję za pomoc jednak musimy przebrnąć dalej w to zagadnienie. Ja osobiście nie pracuje na subiekcie więc proszę o wyrozumiałość, mam z nim styczność ułamkową a piszę ten temat z powodu drobnych problemów w firmie w temacie subiekta. Wracając do sprawy: W pracy okazuje się, że właśnie tak to jest wykonywane, jeżeli chodzi o wystawianie KP, ale zdarzają się sytuacje gdzie dane KP wystawione wstępnie na X1, musi zostać przeniesione na X2 i osoba siedząca na kasie usuwa(?) wystawione wcześniej KP na X1 i generuje drugi raz na X2. Czy jest możliwość jakiegoś szybszego przenoszenia tego dokumentu pomiędzy kasami? Jeżeli piszę dość niejasno proszę mówić, zasięgnę języka w tej sprawie i odezwę się ponownie