Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: xtrayer w Luty 03, 2016, 12:44:12
-
Witam,
Co panowie zrobic jak na rozrachunkach mialem klienta ktory byl mi winien 1000zł, zdjalem go poprzez dokumenty kasowe-dodaj wplate, a powinienem go rozliczyc poprzez rozrachunki wg kontrahentow-rozlicz, teraz widze w dokumentach kasowych ze mam kp od tego klienta a na rozrachunkach dalej mi ta osoba jest winna pieniadze, co w takim przypadku zrobic aby nie namieszac sobie i ksiegowej?
-
Rozlicz przez skojarzenie
-
A jak zrobilem tak ze wprowadzilem fv zakupowa i wpisalem 1000zł zaplacono gotowka (a powinno byc przelew) i firma sie domaga ode mnie pieniedzy, mam automatyczne KW na 1000 zł a musze im zaplacic to moze zeby nie mieszac w dokumentach to moze wydac im pieniadze razem ze starym kw?
-
A jak zrobilem tak ze wprowadzilem fv zakupowa i wpisalem 1000zł zaplacono gotowka (a powinno byc przelew) i firma sie domaga ode mnie pieniedzy, mam automatyczne KW na 1000 zł a musze im zaplacic to moze zeby nie mieszac w dokumentach to moze wydac im pieniadze razem ze starym kw?
A nie możesz po prostu poprawić faktury zakupu?
-
pewnie ze moge tylko to bylo ponad roku temu, wszystko poksiegowane, a dopiero teraz gapneli sie ze nie zaplacone:)
-
Jak kontrahent nie będzie miał nic przeciwko, to Twoje rozwiązanie wg mnie jest OK. Ja bym nie miał nic przeciwko - wziąłbym kasę i tyle :)
Miałem jeszcze wspomnieć, żeby uzgodnić z księgowością, ale skoro nie zauważyli, że mają za dużo kasy to pewnie nie zauważą też, że mają za mało ;)