Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: KasiaG w Luty 23, 2015, 13:47:00
-
Mam wystawiać faktury sprzedaży gdzie płatnik o odbiorca są inni. Jak to należy zrobić bo nie widzę tu żadnego odnośnika w wystawianej fakturze?
-
przy otwartej fakturze na dole w zakładce magazyn wybierasz odbiorcę
-
Czyli kto wtedy jest płatnikiem, a kto nabywcą?
... dałam ale nawet nie drukuje się na fakturze
-
we wzorcu wydruku odpowiednim do dokumentu zaznacz w zakładce "firmy" dane odbiorcy.
-
płatnikiem jest nabywca a towar jedzie do odbiorcy z zakładki magazyn - tylko jak przedmowca pisał trzeba sobie we wzorcu wydruku aktywować odbiorcę
-
te wzorce wydruków nie sa aktywne - czy trzeba miec szczególne uprawnienia?
-
trzeba powielić ten wzorzec, ktróry chce się "modyfikować"
-
dziękuje bardzo za pomoc, ale tak dumam i dumam i się zastanawiam, czy nabywca i płatnik = nabywca i odbiorca?
bo mi chodzi o to że nabywca nabywa usługę, a płatnik płaci tylko za fv za nią
-
Nie, nabywca = płatnik.
-
jeszcze raz :) jak tu w Subiekcie będzie
nabywca to płatnik który tylko płaci
odbiorca - czyli faktycznie dla kogo usługa została wykonana?
-
Można tak powiedzieć.
-
Witam. Mam 2 pytania w tym temacie:
Czy da się odbiorcę wybrać jako jednorazowego czy tylko z listy kontrahentów?
Czy da się na stałe przypisać do odbiorcy dane nabywcy?
-
odp na 2
tak, w wersji 1.50 (w grudniu)
-
Witam. Mam 2 pytania w tym temacie:
Czy da się odbiorcę wybrać jako jednorazowego czy tylko z listy kontrahentów?
Nie.
Czy da się na stałe przypisać do odbiorcy dane nabywcy?
Dzisiaj się nie da, będzie się dało w 1.50.
-
I jeszcze mała podpowiedź - wzorzec do wydruku faktury powinien być inny, niż do zwykłej faktury ze względu na zaznaczenie odbiorcy.
Albo można kupić zmodyfikowany wzorzec wydruku, który sam się dopasowuje do sytuacji.
-
Dzięki za informację. A czy może ktoś przybliżyć dokładniej datę aktualizacji 1.50?
-
Grudzień
-
Proszę o sprawdzenie czy funkcja przypisania nabywcy do odbiorcy działa prawidłowo.
Po dodaniu danych nabywcy w kartotece odbiorcy /zakładka płatności/ na dokumentach drukują się w dwóch miejscach dane odbiorcy.
Tak jak na załączonych zdjęciach
-
Proszę o sprawdzenie czy funkcja przypisania nabywcy do odbiorcy działa prawidłowo.
Działa prawidłowo, należy ją włączyć w parametrach dokumentu, aby zaczęła działać...
Po dodaniu danych nabywcy w kartotece odbiorcy /zakładka płatności/ na dokumentach drukują się w dwóch miejscach dane odbiorcy.
Tak jak na załączonych zdjęciach
Przecież drukuje się prawidło.
-
Nie drukuje się prawidłowo. Nabywcę i odbiorcę drukuje te same dane. W kartotece odbiorca ma przypisanego innego nabywcę.
-
Ale przecież na fakturze masz i w nabywcy i w odbiorcy tego samego kontrahenta?
Napisz co po kolei robisz i przede wszystkim jaką masz wersję programu.
-
Dzięki. Problem rozwiązany. Nie zauważyłem nowej opcji "pokazuj odbiorcę obok nabywcy" w parametrach faktury sprzedaży
-
To, że w kartotece kontrahenta masz zaznaczonego innego nabywcę to nie wystarcza, żeby ten nabywca się pokazał automatycznie.
Musisz wybrać tę opcję w parametrach danego dokumentu (np faktury sprzedaży). W innym przypadku musisz samodzielnie określić nabywcę i odbiorcę.
-
Dzięki. Problem rozwiązany. Nie zauważyłem nowej opcji "pokazuj odbiorcę obok nabywcy" w parametrach faktury sprzedaży
Wiem i wyraźnie o tym napisałem w pierwszej odpowiedzi ;)
-
Opcja przydałaby się również w zamówieniach od klienta ("pokazuj odbiorcę obok nabywcy")
-
Opcja przydałaby się również w zamówieniach od klienta ("pokazuj odbiorcę obok nabywcy")
Zgadzam się, ale pomyliłeś adresy, takie sugestie należy zgłaszać do producenta, firmy InsERT.
-
Po ostatniej aktualizacji 1.50 SP1 HF1 już się nie drukuje odbiorca obok nabywcy :(
-
Nie potwierdzam.
-
No przecież mam zaznaczone "pokazuj odbiorce obok nabywcy - Tylko, gdy kontrahent ma zdefiniowanego nabywcę". We wzorcach chyba się nic nie zmieniało?
-
A we wzorcu wydruku masz zaznaczone "Dane odbiorcy"?
-
Po ostatniej aktualizacji 1.50 SP1 HF1 już się nie drukuje odbiorca obok nabywcy :(
I nigdy się nie drukował.
Opcja dotycząca faktury i pokazywania odbiorcy obok płatnika dotyczy tylko widoku faktury, a nie jej wydruku.
Odbiorca zawsze drukował się pod płatnikiem.
-
A we wzorcu wydruku masz zaznaczone "Dane odbiorcy"?
W ten sposób drukuje się zawsze na każdym dokumencie, a jak zrobić by drukowało się tylko gdy nabywca inny niż odbiorca?
-
A we wzorcu wydruku masz zaznaczone "Dane odbiorcy"?
W ten sposób drukuje się zawsze na każdym dokumencie, a jak zrobić by drukowało się tylko gdy nabywca inny niż odbiorca?
1. Ręczny wybór wzorca
2. Modyfikacja wzorca w Crystal Reports
-
1. Ręczny wybór wzorca
2. Modyfikacja wzorca w Crystal Reports
Czyli już lepiej jak będzie się drukowało zawsze ;)
-
1. Ręczny wybór wzorca
2. Modyfikacja wzorca w Crystal Reports
Czyli już lepiej jak będzie się drukowało zawsze ;)
Nie lepiej, bo drukowanie dwa razy danych tego samego podmiotu nie ma sensu, a po drugie znacznie wydłuża fakturę, co powoduje wydruk wielostronny.
Jak policzysz koszty papieru na drukowanie dodatkowych stron w dłuższym okresie czasu, to może Ci przejdzie taki pomysł.
Modyfikacja wzorca jest zdecydowanie tańsza.
-
Nie lepiej, bo drukowanie dwa razy danych tego samego podmiotu nie ma sensu, a po drugie znacznie wydłuża fakturę, co powoduje wydruk wielostronny.
Jak policzysz koszty papieru na drukowanie dodatkowych stron w dłuższym okresie czasu, to może Ci przejdzie taki pomysł.
Modyfikacja wzorca jest zdecydowanie tańsza.
Mam drukarkę z duplexem, a crystal reports jest mi obcy, więc jak mam się znów coś rozkminiać to wolę drukować dwustronnie w myśl powiedzenia "czas to pieniądz" ;)
-
Dzień dobry, odświeżę temat. Rzadko używaliśmy jak na razie tego rozwiązania ale czas to zmienić.
Niestety okazuje się, że funkcjonalność nie działa przy realizacji FS z ZK. Stąd moje pytanie, czy to normalne czy u nas coś w parametrach źle ustawione.
W przypadku bezpośredniego tworzenia FS lub edycji kontrahenta w FS zrealizowanej z ZK jest ok.
Będę wdzięczny za komentarz.
-
To normalne
-
Skorzystaj z wyboru płatnika dla odbiorcy, który istnieje od kilkunastu lat w programie...
-
Skorzystaj z wyboru płatnika dla odbiorcy, który istnieje od kilkunastu lat w programie...
Czu chodzi o ręczny wybór Płatnika w zakładce Zaliczka?
-
Skorzystaj z wyboru płatnika dla odbiorcy, który istnieje od kilkunastu lat w programie...
Czu chodzi o ręczny wybór Płatnika w zakładce Zaliczka?
Ech... No nie, to pełny automat: F1->Zapytanie SQL wybierające odbiorcę dla płatnika...
-
Wydawało mi się, że to działa w drugą stronę... zresztą na podstawie Twojego wpisu w innym wątku: - parametrem wejściowym może być tylko i wyłącznie nabywca
-
Na zamówieniu od klienta wybiera płatnika dla odbiorcy
-
Nie chce mi się tłumaczyć podstaw obsług programu... Płatnik (zawsze jeden) lub odbiorcy (może być więcej niż jeden dla danego płatnika) są wybierani w zależności od typu dokumentu, na ZK (zgodnie z nazwą parametru) jest wybierany płatnik...
Ponadto zgodnie z informacją z pomocy do programu, który wskazałem i do którego najwyraźniej nie zajrzałeś:
Ważne dla tego parametru jest to, by:
A.posiadał w sekcji SELECT odpowiednie kolumny, które oznaczają 1.identyfikator kontrahenta
2.identyfikator adresu kontrahenta z tabeli historycznej (adr_Historia)
3.nazwę pracownika związanego z kontrahentem
B.oraz maksymalnie dwa parametry: A.%1 - który oznacza identyfikator płatnika lub odbiorcy
B.%2 - który oznacza typ danych adresowych.
-
Podsumuję dla niekumatych takich jak ja:
1. Zapytanie pobiera Płatnika z dokumentów więc jak pisał dawno temu birds22:
"Żeby nie było nieporozumień to powyższe zapytanie w wyniku zwraca dane Płatnika, który w ostatnich 30 dniach najczęściej był wybierany dla bieżącego Odbiorcy.
Innymi słowy musimy mieć jakiś dokument gdzie ręcznie podamy płatnika dla odbiorcy - dopiero później SQL przyjdzie nam z pomocą."
2. Kod z F1 dla ZK działa odwrotnie, czyli pobiera Odbiorcę dla Płatnika. Prawidłowe zapytanie jest w helpie dla WZ.
P.S. Czy jest możliwa przeróbka tego zapytania tak by Płatnik był pobierany z kartoteki kontrahenta - kh_IdNabywca?
-
Czy jest możliwa przeróbka tego zapytania tak by Płatnik był pobierany z kartoteki kontrahenta - kh_IdNabywca?
Jakby nie było takiej możliwości to nie wskazywalibyśmy Ci takiego rozwiązania.