Witajcie,
Mam terminal, który pobiera jakiś procent kwoty przy płaceniu kartą i powstaje niezgodność dokumentów ze stanem konta.
Mam w systemie FV zakupową na kwotę pobranych prowizji i w Rozrachunkach nie dopłacone faktury i paragony.
Czy istnieje sposób żeby powiązać tą fv zakupową z niedopłaconymi dokumentami sprzedażowymi tak aby stan wychodził na zero?
Fizycznie te pieniądze nigdy od nas nie trafią i fizycznie nie płacimy FV, więc mam problem jak to rozliczyć.
Będę wdzięczna za wszystkie sugestie.
Paula
