Witam

Sorry za lamerskie pytanie, ale dopiero ogarniam ten program. Wystawiłem 3 FV klientowi 1/2018, 2/2018, 3/2018. Wszystko na Przelew z terminem 14 dni.
Gość po 7 dniach przychodzi i chce zapłacić pierwszą FV, czyli 1/2018. Nie pamięta jej wartości, nie pamięta jej numeru.

I teraz pytanie:
1. Jak znaleźć wszystkie FV jakie wziął dany klient
2. Jak podczas wprowadzania KP w Dokumentach Kasowych znaleźć tą FV i ją zaznaczyć, że tą dokładnie spłaca. Tak abym nie musiał ręcznie w Tytule wprowadzać za co jest ta wpłata i określać jej wysokości/kwoty ? Można tak ?

EDIT:

OK. Już nieaktualne, najpierw zapytałem, później poszukałem...... Rozrachunki z kontrahentami załatwiają sprawę. Sorry za zamieszanie.