Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: knopi85 w Listopad 17, 2015, 13:55:01
-
Witam,
Wprowadziłem w firmie terminal płatniczy i nie wiem jak ustawić na fakturze sprzedaży płatność kartą?? Nie mogę sobie poradzić z tym. Gdzie muszę to odblokować???
-
Wynik wyszukiwania dla frazy "Jak ustawić płatność kartą w fakturze": https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna.html?query=Jak+ustawi%C4%87+p%C5%82atno%C5%9B%C4%87+kart%C4%85+w+fakturze&search=Szukaj&program=2&category= (https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna.html?query=Jak+ustawi%C4%87+p%C5%82atno%C5%9B%C4%87+kart%C4%85+w+fakturze&search=Szukaj&program=2&category=).
-
a jak zrobić gdy płatność jest w eur i przechodziła na "konto" centrum płatniczego w eur a nie przeliczone w PLN
-
Z czym dokładnie masz problem ?
-
ponieważ mamy faktoring w eur a nie da się inaczej zrobić to płatności są poprzez Płatności kartą "przenoszone" co centrum kart płatniczych gdzie podpięty jest faktor. f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln a wpłaty od faktora mam w eur. i tu moje pytanie czy da się aby faktura która została "przeniesiona" była w pierwotnej kwocie eur a nie pln.
-
Wie może ktoś jak to zrobić żeby było w EUR
-
ponieważ mamy faktoring w eur a nie da się inaczej zrobić to płatności są poprzez Płatności kartą "przenoszone" co centrum kart płatniczych gdzie podpięty jest faktor. f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln a wpłaty od faktora mam w eur. i tu moje pytanie czy da się aby faktura która została "przeniesiona" była w pierwotnej kwocie eur a nie pln.
A czy możesz sprecyzować o co chodzi w tym zdaniu: "f-ry wystawiane są w eur po przeniesieniu na faktora kwota f-ry przelicza się z automatu na pln". O jakie przeniesienie chodzi? Gdzie to widać?
-
jest tak:
wystawiamy fakturę na kontrahenta UE w eur, która jest przekazywana do faktora (tu zaznaczam forma płatności - płatność kartą "zakładka z oznaczeniem faktora"), czyli teraz rozrachunek mam na faktorze. i tu jak wchodzę na rozrachunki to pokazuje mi tą fakturę w pln a nie jak jest pierwotna faktura w eur. no i właśnie nie wiem dlaczego tak jest czy nie mam coś zaznaczone czy coś źle robie!!!
-
jest tak:
wystawiamy fakturę na kontrahenta UE w eur, która jest przekazywana do faktora (tu zaznaczam forma płatności - płatność kartą "zakładka z oznaczeniem faktora"), czyli teraz rozrachunek mam na faktorze. i tu jak wchodzę na rozrachunki to pokazuje mi tą fakturę w pln a nie jak jest pierwotna faktura w eur. no i właśnie nie wiem dlaczego tak jest czy nie mam coś zaznaczone czy coś źle robie!!!
To wyciągnij sobie kolumnę rozrachunek w walucie.
-
jest tak:
wystawiamy fakturę na kontrahenta UE w eur, która jest przekazywana do faktora (tu zaznaczam forma płatności - płatność kartą "zakładka z oznaczeniem faktora"), czyli teraz rozrachunek mam na faktorze. i tu jak wchodzę na rozrachunki to pokazuje mi tą fakturę w pln a nie jak jest pierwotna faktura w eur. no i właśnie nie wiem dlaczego tak jest czy nie mam coś zaznaczone czy coś źle robie!!!
To wyciągnij sobie kolumnę rozrachunek w walucie.
no własnie mam tak ale widzi tylko w pln i jak rozliczam przez skojarzenie to mam z banku przelewy w eur a te faktury w pln
-
Obawiam się że tu nic nie zrobisz. Po prostu ten typ tak ma - nie był przewidziany do obsługi faktoringu w walucie.
-
Obawiam się że tu nic nie zrobisz. Po prostu ten typ tak ma - nie był przewidziany do obsługi faktoringu w walucie.
chyba subiekt nie obsługuje płatności kartą w walucie innej niż pln bo próbowałam w innych opcjach i nic a szkoda bo to bardzo ułatwiło by mi pracę
-
No właśnie o tym piszę.
Cesja robi się w PLN i już.
Nie ma tu nic do konfiguracji, działanie jest wbudowane w program "na sztywno".