możesz mieć też pobrania z faktur i wtedy się dopiero księgowość wpieni jak nie będzie mogła dojść co od kogo gdzie przeksięgować na rozrachunki

Dla mnie jeżeli jest pobranie to rozrachunek z automatu przechodzi na firmę kurierską, więc odbiorca towaru nie jest u mnie w należnościach tylko firma kurierska.
I mało mnie interesuje czy kurier wziął i ile pieniądze za paczkę od mojego odbiorcy, grunt, że firma kurierska przelała mi na konto odpowiednią kwotę
Dlatego jak dostaję na wyciągu bankowym wpłatę od firmy kurierskiej to szukam w rozrachunkach tej właśnie firmy - i tam może być powiązanie z pobraniem (inny kontrahent), ale równie dobrze może być powiązanie z fakturą sprzedaży na firmę firmę kurierską bo kupili u mnie paliwo albo dokonywali naprawy samochodu. Sprawdzając saldo wchodzę w rozrachunki i widzę od razu wynik nie wdając się w sumowanie


Jak mam swój sposób, Ty masz swój, do którego Cię nie przekonam. Nawet nie miałem takiego zamiaru

Grunt, że daliśmy wykład, dzięki któremu inni widzą różne możliwości

Witam, szukałem własnie informacji na ten temat i od razu pytanie do zorientowanych, czy można identycznie postąpić przy rozliczaniu wpłat od allegro w ramach "Płacę z Allegro" tzn czy rozrachunki z kontrahentami płacącymi w ten sposób też można przenieść na Allegro (czy PayU) dodając odpowiedni sposób płatności kredytowej?

Cytuj

możesz mieć też pobrania z faktur i wtedy się dopiero księgowość wpieni jak nie będzie mogła dojść co od kogo gdzie przeksięgować na rozrachunki

Dla mnie jeżeli jest pobranie to rozrachunek z automatu przechodzi na firmę kurierską, więc odbiorca towaru nie jest u mnie w należnościach tylko firma kurierska.
I mało mnie interesuje czy kurier wziął i ile pieniądze za paczkę od mojego odbiorcy, grunt, że firma kurierska przelała mi na konto odpowiednią kwotę
Dlatego jak dostaję na wyciągu bankowym wpłatę od firmy kurierskiej to szukam w rozrachunkach tej właśnie firmy - i tam może być powiązanie z pobraniem (inny kontrahent), ale równie dobrze może być powiązanie z fakturą sprzedaży na firmę firmę kurierską bo kupili u mnie paliwo albo dokonywali naprawy samochodu. Sprawdzając saldo wchodzę w rozrachunki i widzę od razu wynik nie wdając się w sumowanie


Jak mam swój sposób, Ty masz swój, do którego Cię nie przekonam. Nawet nie miałem takiego zamiaru

Grunt, że daliśmy wykład, dzięki któremu inni widzą różne możliwości

Jak tego dokonać o czym napisałeś powyżej? Tak samo jak ze sprzedaża na sprzedaż ratalną o której było opisane wyżej?
Z góry dzieki za info.

Kuriera, allegro, pocztę itd. wszystkie skonfigurujcie jako centrum autoryzacji kart. W ten sposób paragony i faktury pobraniowe lub płatne przez "Płatności allegro" będą szły do rozrachunków jako należności od odpowiednich płatników, czyli np. od allegro.

Przepraszam za odświeżenie tematu ale nie ma sensu zakładać nowego - no ale jeżeli tak ustawimy, i domyślnie ustawimy np. Pobranie DHL 14dni to czy wtedy termin zapłaty danej faktury nie będzie 14 dni? Więc w momencie kiedy wystawiam klientowi fakturę zaliczkową, wybieraniem pobranie DHL jako płatność bodajże kartą (skoro mam jako centrum autoryzacji kart) a towar de facto trafi do niego dopiero po miesiącu i dopiero po miesiącu wejdzie płatność od DHLa to faktura mi się przeterminuje już po 14 dniach od jej wystawienia. Sprzedaje zaś takie produkty że musiałbym ustawić chyba z 5 terminów tego Pobranie DHL (bo niektóre realizują się w ciągu 14dni + 14dni przelewania przez DHL, inne w ciągu 21 dni, jeszcze inne w ciągu 42 itd).

Rozumiem, że to chodzi o to żeby wybrać taką metodę płatności przy wystawianiu ostatecznej faktury bo wtedy faktycznie wystawiamy ją klientowi jak towar jest już wysyłany, natomiast co jeżeli wystawiam fakturę zaliczkową - zostanie przecież przeterminowana jeszcze na długo zanim klient w ogóle mógł przekazać DHLowi pieniądze.

Rozchodziło mi sie o to, że wcześniej nie zauważyłem iż ustawiając przykładowo DHL jako centrum autoryzacji kart i później wybierając płatność kartą (i tutaj wybieramy DHL) to nie ma to żadnego wpływu na termin płatności samej faktury. Natomiast nurtuje mnie tutaj jedna rzecz - jeżeli takiej metodzie płatności/karcie płatniczej ustawimy przykładowo 14 dni i wystawiamy fakturę zaliczkową (bo przecież po złożeniu zamówienia klient nie może ponad miesiąc siedzieć na samej pro formie) na całą kwotę (bo pobranie jest na całą kwote) to wtedy te 14 dni zobowiązania DHLa liczy się od dnia wystawienia tejże faktury zaliczkowej, prawda?

No i to jest ten mój problem - mam towar który ktoś kupuje przez koszyk w sklepie internetowym, wystawiam mu więc fakturę zaliczkową. I jeżeli wybrał konto bankowe to z terminem zapłaty "3 dni Zaliczka" i 30% kwoty zamówienia. Natomiast jeżeli pobranie no to wybieram tą płatność kartą gdzie wcześniej ustawiłem "Pobranie DHL", no i teoretycznie faktura jest już zapłacona ale te 14 dni zobowiązania DHLa wobec nas liczy się od daty wystawienia tej faktury, tak? Więc płatność DHLa zostanie przeterminowana zanim miał on jeszcze szanse odebrać pieniądze od klienta.

Rozumisz?

rozwiązanie Insert jest opisane na ich stronie:

http://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna.html?query=za+pobraniem&search=Szukaj&program=2&category=

Aby wystawić fakturę z formą płatności Za pobraniem, należy:

    Na liście modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i dodać kartotekę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której wysyłany jest towar do klienta - opcja Centrum obsługi ratalnej.
    Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kredytowe. Należy tutaj dodać płatność o nazwie Za pobraniem, wybierając Centrum obsługi ratalnej wcześniej utworzonej w kartotekach kontrahentów, oraz podać termin. Po terminie, jaki wpiszemy, będą naliczane odsetki od rozrachunku przeterminowanego.
    Nastepnie z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku, na liście powielić wzorzec wydruku faktury. Utworzy się w ten sposób wzorzec o nazwie FS standard (1).
    Przejść do zakładki Inne i w pozostałych polach na dokumencie zaznaczyć pole Zakup na kredyt, następnie wybrać opcję Parametry.
    W oknie, które się wyświetli, w polu Etykieta-Treść wpisać Za pobraniem.
    Po zatwierdzeniu zmian podczas drukowania faktury w oknie drukuj w polu Wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru wcześniej utworzonego wzorca o nazwie FS standard (1).

Da się to zrobić? Przecież to normalny przypadek.

Wygląda na kolejny problem wynikający z braku aktualizacji programu, nie wiem co było w wersji 1.25, ale w 1.35 HF2 jest taka możliwość.