Witam,
Mam taki problem, gdzie księgowa doradza, aby wystawić (rozliczyć zamówienie) z ujemną kwotą w pozycji na fakturze.
1 marca wystawiliśmy zamówienie od klienta na kwotę 70 tyś. zł - z prośba o wpłatę zaliczki w wysokości 40 tys
12 marca wpłynęły środki i wystawiliśmy FV zaliczkowa na tą kwotę (zamówienie - zrealizuj jako fakturę vat zaliczkową)
31 maja klient wystawił protokół (z kilkoma pozycjami, w tym pozycją, na którą wygenerowane było zamówienie oraz wpłacona zaliczka, oraz inne pozycje) na łączną kwotę 50 tys netto i na to mamy wystawić FV i zdjąć z
Tych 50 tys wcześniej wpłacona zaliczkę. Na fakturze musi być pozycja z wartością ujemną (-40 tyś.)
Cała kwota zlecenia wg umowy jest rzędu 80 tys netto i będzie ona rozliczana później. Teraz mamy rozliczyć tylko te 50 netto odejmując 40
Subiekt nie pozwala mi zrealizować z pozycją z ujemną kwotą, a także nie mogę wystawić faktury VAT z pozycją "rozliczenie zaliczki" na -40 tyś. zł.
Księgowa jak i kontrahent wymagają faktury właśnie z taką pozycją.
Pozdrawiam
