Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: roger19 w Sierpień 29, 2018, 23:00:35
-
W lipcu pomyłkowo w ewidencji zakupu została podwójnie wprowadzona ta sama faktura zakupu towarów. W konsekwencji w KPiR za lipiec tez jest podwójna ewidencja tej samej faktury. Wobec tego mam pytanie jak dokonać korekty w sierpniu.
-
W lipcu pomyłkowo w ewidencji zakupu została podwójnie wprowadzona ta sama faktura zakupu towarów. W konsekwencji w KPiR za lipiec tez jest podwójna ewidencja tej samej faktury. Wobec tego mam pytanie jak dokonać korekty w sierpniu.
A co Ci da korekta w sierpniu. Taki błąd powinno się poprawić w dacie jego popełnienia, czyli w lipcu.
-
Mam prośbę jak to technicznei wykonac w rachmistrzu i subiekcie
-
wracając do wcześniejszej odpowiedzi to lipic juz jest zamkniety podatkowo. Poza tym zakup towarow najpierw był wprowadzony do subiekta podwojnie i potem przeniesiony przez import do KPIR.
-
wracając do wcześniejszej odpowiedzi to lipic juz jest zamkniety podatkowo. Poza tym zakup towarow najpierw był wprowadzony do subiekta podwojnie i potem przeniesiony przez import do KPIR.
To trzeba go otworzyć, usunąć z KPiR i następnie usunąć z Subiekta. W korekcie deklaracji VAT napisać "z powodu błędnego podwójnego wpisania faktury". Korekty do zaliczki dichodowego się nie składa, więc nie składa się też żadnych wyjaśnień. Jesli wyjdzie różnica w podatku na plus (obojętnie czy VAT czy dochodowy), a przy zmniejszeniu kosztu wyjdzie, to trzeba dopłacić róznicę. I tyle.
-
Dziękuję za wskazówki.
Jednakże mam prośbę o informację w następujących kwestiach :
1) W KPIR mamy opcje usuń/odksięguj/ unieważnij. Wybranie opcji usuń powoduje pojawienie się komunikatu ”Nie można usunąć powiązanego dokumentu. Czy zamiast tego odksięgować”. W operacji usuwania podwójnego księgowania faktury jest kwestia numeracji dokumentów w KPIR.
2) W rachmistrzu jest zakładka ewidencja zakupu towarów gdzie pojawiają się operacje po imporcie z subiekta. W wersji testowej zauważyłem iż usunięcie dokumentu w KPIR nie powoduje usunięcia tego samego dokumentu z ewidencji zakupu towarów. Czy wobec tego nie należy operacji usuwania rozpocząć od ewidencji zakupu i wtedy w KPIR nie pojawi się usunięta faktura. Czy generowanie deklaracji VAt można już w tym momencie rozpocząć.
3) Czy po usunięciu z subiekta błędnego księgowania należy zrobić import zakupu czy nie.
Będę wdzięczny za szczegółowe odpowiedzi i wskazówki ponieważ nie chcę żeby nastąpiło jakas kolizja dotychczasowych zapisow
-
Dziękuję za wskazówki.
Jednakże mam prośbę o informację w następujących kwestiach :
1) W KPIR mamy opcje usuń/odksięguj/ unieważnij. Wybranie opcji usuń powoduje pojawienie się komunikatu ”Nie można usunąć powiązanego dokumentu. Czy zamiast tego odksięgować”. W operacji usuwania podwójnego księgowania faktury jest kwestia numeracji dokumentów w KPIR.
Ponieważ zapis w KPiR jest powiązany z zapisem w Ewidencji VAT lepiej tą operację robić w Ewidencji VAT w dwóch krokach - 1. odksięguj pozycję, 2 - usuń.
Numeracja w KPiR jest automatycznie poprawiana.
2) W rachmistrzu jest zakładka ewidencja zakupu towarów gdzie pojawiają się operacje po imporcie z subiekta. W wersji testowej zauważyłem iż usunięcie dokumentu w KPIR nie powoduje usunięcia tego samego dokumentu z ewidencji zakupu towarów. Czy wobec tego nie należy operacji usuwania rozpocząć od ewidencji zakupu i wtedy w KPIR nie pojawi się usunięta faktura. Czy generowanie deklaracji VAt można już w tym momencie rozpocząć.
Generować deklarację VAT możesz w dowolnym momencie i można ją wielokrotnie przeliczać Oczywiście do momentu wysłania.
3) Czy po usunięciu z subiekta błędnego księgowania należy zrobić import zakupu czy nie.
A po co?
Będę wdzięczny za szczegółowe odpowiedzi i wskazówki ponieważ nie chcę żeby nastąpiło jakas kolizja dotychczasowych zapisow
-
Dzięki za odpowiedzi. Zrobię to w sobotę ponieważ jestem nieobecny.
-
Zrobiłem usunięcie podwójnie zaksięgowanej faktury w ewidencji VAT zakupu. W KPIR pozostala prawidłowo jedna faktura. Nastepnie wygenerowalem nową deklarację VAT7 za lipiec 2018 która ma zaznaczone jako powód złożenia deklaracji " korekta" (po drodze nie było miejsca żeby wpisać jakieś wyjaśnienie przyczyny korekty). Następnie wysłałem deklarację i otrzymałem komunikat o następującej treści:
"Odebrano komunikat 401. Weryfikacja negatywna- dokument niezgodny ze schematem xsd (dokument jest nieprawidlowy).
W tej sytuacji korekty JPK za lipiec juz ne robiłem.
Prośba o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
PS.
W nawiązaniu do ww. operacji uswania faktury probowalem usunąć podwójną fakturę zakupu z subiekta bez sukcesu, ponieważ pojawia się komunikat o następującej treści "Dokument nie może być usuniety ponieważ dosatwy do niektórych pozycji zostały zmodyfikowane"
Prośba o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
-
A zaktualizowałeś wersję 1.53SP2HF4 czy próbujesz wysyłać na starej, która nie obsługuje aktualnego formatu wysyłki?
-
Mam wersje 1.53sp2 a dostępna wersja jest 1.53sp2hf4 . Czy wystraczy samo pobranie i aktualizacja. Czy trzeba jeszcze cos potem robic. Pytam bo nie robilem tego jeszcze nigdy.
-
Mam wersje 1.53sp2 a dostępna wersja jest 1.53sp2hf4 . Czy wystraczy samo pobranie i aktualizacja. Czy trzeba jeszcze cos potem robic. Pytam bo nie robilem tego jeszcze nigdy.
Trzeba pobrać a następnie jż uruchomić, żeby się zainstalowała. Po uruchomieniu Subiekta zapyta czy zrobić konwersję bazy - kliknąć tak.