Dzień dobry
Zwracam sie po raz kolejny z prośbą o pomoc do szanownych użytkowników.

Problem dotyczy sytuacji w której towar przyjmujemy PZ-tem na podstawie WZ od kontrahenta. Następnie Kontrahent wystawia nam za ten WZ dwie FV Sprzedaży,
Zgodnie z sugestiami z innych tematów na forum, w takim przypadku dodajemy w Subiekcie ręcznie FV zakupu z opcją "Wycofaj Skutek magazynowy" i opisujemy ją jakiego PZ-ta dotyczy.
I teraz moje właście pytanie.
Czy istnieje jakiś sposób, aby jednak powiązać ten PZ z tymi fakturami Zakupu, tak aby nie były one widoczne podczas filtorwania po nie powiązanych dokumentach??? Istnieje jakaś funkcja systemowa, czy też należy użyć np. pól własnych lub coś w tym stylu

Za wszystkie sugestie, bardzo dziękuje.

OK, ale wcześniej (np. tydzień wcześniej), przyjeliśmy towar z WZ-ki za pomoca PZ-ta. I ten PZ wywołał skutek magazynowy.
Z jego usunięciem, byłoby chyba za dużo kombinowania np. w przypapadku gdy towar już sprzedany.

Problem dotyczy sytuacji w której towar przyjmujemy PZ-tem na podstawie WZ od kontrahenta. Następnie Kontrahent wystawia nam za ten WZ dwie FV Sprzedaży,

Z czego to wynika ?

Wykorzystujesz do tego mechanizm faktury zbiorczej.
Działa to tak: z PZ robisz fakturę zbiorczą. Na tej fakturze usuwasz niepotrzebne towary, których nie ma na oryginalnej fakturze. Zapisujesz. Program się spyta czy ma utworzyć WZ róznicowy, potwierdzasz. Z tej WZ robisz PZ i czekasz na następną fakturę. Procedurę mozesz powtarzać wielokrotnie.
Jesli na fakturze będzie jakiś nowy towar, którego nie było na PZ, to go dopisujesz do tej faktury. Automatycznie powstanie PZ róznicowy na dodane towary.

@dkozlowski

Wynika, to z sytuacji, w której mój kontrahent dostarcza mi towar jedym WZ, następnie po upływie pewnego czasu dostarcza do mnie FV(niestety nie mam na to większego wpływu).
Problem tym, że Fv nie odzwierciedla dostawy z WZ. Dostawa WZ jest rozbita np. na 2 FV. W czasie, w którym docierą do mnie FV-y ja już zdążyłem sprzedać towar przyjęty na podstawie PZ

Nie spotkałem się z takim obiegiem dokumentów, albo czegoś nie mówisz.

Można też przyjmować każdą sztukę na oddzielnym PZ i wtedy wystawiać do nich fakturę, ale nie opisałeś dokładnie problemu, więc nie musi się sprawdzić.

Jeśli tylko chcesz odróżniać PZ'tki powiązane z dokumentami handlowymi od tych nie powiązanych to można wykorzystać do tego na przykład flagi.

Dzięń dobry,

Dziękuję Wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi.

@Aldo
Próbuje wykonać, tą operację, w taki sposób jak ją opisujesz i przy próbie usunięcia pozycji z FZ zbiorczej, otrzymuje komunikat "pozycja nie może zostać usunięta. Zostały przywrócone tylko jej wartości".
Czy to kwestia uprawnień użytkownika do wykonania tego typu operacji?

Tak myślałem Dziękuje za odpowiedź