Witam Was,
przy niektórych podmiotach jak np. dostawcy energii elektrycznej czy gmina, podmiot na którego ma być dokonana płatność posiada kilka kont bankowych. W przypadku gminy i podatku od nieruchomości przy kilkunastu decyzjach tyle samo rachunków indywidualnych. Czy jest jakaś metoda aby po wprowadzeniu tych numerów kont do kartoteki kontrahenta przy robieniu paczki płatności do banku, nie widząc papierowego dokumentu dokonać płatności na właściwe konto ?

Czy z poziomu dodawania rozrachunków Subiekt/Rewizor jest możliwe zdefiniowanie konta dla konkretnej faktury/decyzji i potem dokonując płatności z Subiekta, będzie on pamiętał dokonany wybór ?