Witam,
mam następujący problem na który nie znalazłem odpowiedzi. Opowiem jak to robiłem dotychczas a jak chciałbym żeby było robione.
Wiec, z różnych punktów sprzedażowych w różnych miejscowościach na koniec dnia sprzedawcy oddają utarg do głównego oddziału. Każdy oddział jest w subiekcie wpisany jako kontrahent, również oddział główny. Sprzedawca wystawia KW poprzez Dokumenty kasowe -> Dodaj wypłatę, wpisuje kontrahenta "oddział główny" tytułem "utarg", pieniądze trafiają do oddziału głównego z niektórych punktów na koniec dnia a z innych następnego dnia rano. Sprzedawca w oddziale głównym przyjmuje pieniądze dokumentem KP Dokumenty kasowe->Dodaj wpłatę, ustawia kontrahenta "oddział X" tytułem "utarg KW 123/oddziałX/2018". Wszystko było by ok gdyby nie to że te rozrachunki nie są w subiekcie ze sobą połączone.
Można wykonać Dodaj transfer->Do innej kasy, ale tu pojawiają się problemy.
1. Podczas wystawiania transferu generuje się KP w głównym oddziale a z niektórych oddziałów pieniądze trafiają na następny dzień i pieniądze nie zgadzają się na koniec dnia.
2. Na dokumencie wygenerowanym przez transfer nie widać od kogo dana wpłata jest (brak kontrahenta)
Czy istnieje jakieś rozwiązanie mojego problemu? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi....