Witam
z góry ostrzegam pytanie jest głupie ale zadaję je po to aby być pewną, że nikt z Was nie stosuje takiego rozwiązania w swojej pracy z Subiektem.
Otóż czy Ktoś z Was w firmie, która prowadzi jakąkolwiek działalność usługową (tutaj jak kiedyś wspominałam produkcja i montaż mebli) stosuje opcję wprowadzania na stan zakupionego towaru i zdejmowanie go ze stanu natychmiast po jego wprowadzeniu poprzez dokument WZ - (kilku dostawców do jednego zlecenia,) zamiast metody jaka powinna być zamówienie od klienta, potem f-ra sprzedaży i ściąganie ze stanu jednym dokumentem WZ - mebli wprowadzonych jako komplet a materiał zużyty wprowadzany do kompletu jako składnik. Wiem, że opcja w/w jet głupia ale pytam po to by osoby bardziej doświadczone się wypowiedziały i wtedy może Ci którzy podpowiadają takie rozwiązanie zrozumieją, że taka opcja nie wchodzi w grę. Pomysł taki przyszedł do głowy (nie mi) z uwagi na to, iż jest to początek pracy z Subiektem i jest problem z opanowaniem nazewnictwa stosowanego na fakturach a używanego w w/w zakładzie. Ktoś musi się nauczyć a nikt nie chce. Ja nie chcę się zgodzić na to rozwiązanie bo jest głupie i nikt tak nie robi - chyba. Mi jest trudno ale to ja nauczę się nazewnictwa tutaj przyjętego i w ten sposób ogarnę magazyn.Ściąganie ze stanu wcześniej od razu po przyjęciu na stan, zanim zostanie wystawiona f-ra sprzedaży dla mnie nie ma sensu, nie wiadomo jaki będzie numer f-ry, dokumentów WZ będzie kilka do jednego zamówienia, będzie bałagan, nie będzie się w stanie tego dopilnować, po wystawieniu f-ry trzeba będzie wracać do dokumentów Wz aby wpisywać tam informację do jakiej to zostało wystawione faktury.W momencie gdy jest zrealizowana usługa na protokole są wpisywane wszystkie składniki zużyte do danej usługi (niektóre nazwy z faktur a niektóre potoczne używane przez pracowników) i z tym jest w/w problem.Ja postanowiłam zrobić sobie arkusz gdzie te nazwy potoczne dostosuję do nazw prawidłowych i będę stosowała w/w metodę.
Proszę o informację, czy ktoś z Państwa tak robi?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich.

zdaję sobie sprawę, że pytanie jest co najmniej nie poważne ale bardzo proszę o Wasze odpowiedzi.

Pytanie jest bardzo poważne, a ludzie mają zwyczaj szukać najprostrzych rozwiazań. Dopiero po czasie, jak się sparzą, to zaczynają rozumieć jaki popełniają błąd. W wyżej opisany sposób nie masz żadnej kontroli co, kiedy i na co poszło. Nie tylko Ty, ale także oni sami.
Nazwy towarów/kompletów w kartotece muszą być ujednolicone. Mogą to być ich nazwy robocze, ważne, zeby klient miał na fakturze to, co kupił.

Ostatnio widziałem fakturę (dla klienta detalicznego) gdzie w nazwach towarów wpisane były ich wewnętrzne kody.