Zdaża się, że programy kontrahentów inaczej obliczają VAT i wychodzą czasami różnice 1gr w rozrachunkach. Każdemu się czasem zdaży przy wprowadzaniu fv i później rozrachunki się nie zgadzają.

To jak liczą inne program nie ma żadnego znaczenia, dokument zawsze powinien być wprowadzony za takimi wartościami (tabelką VAT) jak na oryginalnej fakturze i takie sytuacje nie wystąpią.

Jak to rozliczać/zdejmować z rozrachunków?

Do posprzątania bałaganu - poprawienie dokumentów, rozliczenie przez kasę, ustawienie rozrachunku jako nieściągalnego.

Często groszówki wychodzą przez to, że przy wystawianiu dokumentu, ustawiona jest opcja "Dokument liczony według cen netto w walucie PLN" lub "Dokument liczony według cen brutto w walucie PLN". Odpowiednia zmiana likwiduje problem końcówek xx,01 zł i tym podobnych.

@edit

Przynajmniej u mnie

To prawda, ale to tylko jeden z powodów niegodności, istotne jest to co napisałem - dokumenty można i należy je wprowadzać bez różnic.