Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: benyjacek w Sierpień 08, 2019, 11:08:12
-
Witam
Mam pytanie bo do tej pory bardzo wielu klientów rozliczało swoje zobowiązania faktur wprowadzonych w subiekcie na postawie druku wypłaty bankowej który generował się przy rozliczaniu takiego zobowiązania i na podstawie tego druku osoba od przelewów je wykonywała. Ale na takim druku i w ogóle w informacjach o zobowiązaniach występują tylko kwoty brutto a niedługo wejdzie obowiązek podzielnej płatności i trzeba wiedzieć ile jest netto a ile VAT-u. Podpowie ktoś jak to teraz będzie można to ugryźć żeby ułatwić pracę rozliczania zobowiązań na podstawie danych z programu ?
Pozdrawiam
-
do tej pory bardzo wielu klientów rozliczało swoje zobowiązania faktur wprowadzonych w subiekcie na postawie druku wypłaty bankowej który generował się przy rozliczaniu takiego zobowiązania i na podstawie tego druku osoba od przelewów je wykonywała.
Naprawdę? :o
Jeszcze się nie spotkałem z takim modelem pracy u żadnego z moich klientów.
Ale na takim druku i w ogóle w informacjach o zobowiązaniach występują tylko kwoty brutto a niedługo wejdzie obowiązek podzielnej płatności i trzeba wiedzieć ile jest netto a ile VAT-u.
Hm... To co ja widzę?
-
Mam pytanie bo do tej pory bardzo wielu klientów rozliczało swoje zobowiązania faktur wprowadzonych w subiekcie na postawie druku wypłaty bankowej który generował się przy rozliczaniu takiego zobowiązania i na podstawie tego druku osoba od przelewów je wykonywała. Ale na takim druku i w ogóle w informacjach o zobowiązaniach występują tylko kwoty brutto a niedługo wejdzie obowiązek podzielnej płatności i trzeba wiedzieć ile jest netto a ile VAT-u.
Rzeczywiście przy drukowaniu przelewu PP pojawia się standardowy tytuł rozliczenia, a nie PP... To zapewne przeoczenie ze strony Insertu, którego przez ponad rok - PP weszły w lipcu zeszłego roku - nikt nie zgłosił...
Poznałem tylko jednego takiego klienta, z dużym oporem przesadziłem go na paczki przelewów, potrzebne było do tego rozwiązanie dodatkowe, które umożliwia przypisanie rachunku odbiorcy podczas wprowadzania faktury zakupu, który to rachunek jest przenoszony na zobowiązanie i wypłatę bankową (miał odbiorców z kilkoma rachunkami bankowymi w zależności od rodzaju zobowiązania) oraz miana rachunku bankowego nieco wyższy, który obsługuje paczki przelewów, ale jeszcze to wspomina jak mógł tracić tyle czasu na papierową dokumentację i zlecanie przelewów...
Podpowie ktoś jak to teraz będzie można to ugryźć żeby ułatwić pracę rozliczania zobowiązań na podstawie danych z programu ?
Polecam zacząć szerzej wykorzystywać program i zacząć korzystać ze wspomnianych wyżej paczek przelewów, przy PP to naprawdę duża oszczędność czasu.
-
Może przesadnie użyłem słowa "wielu".
Dzięki wam za informacje.