Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Cyprianii w Listopad 27, 2017, 10:20:11
-
Witajacie,
Mam następujący problem, na który nie znalazłem odpowiedzi na forum - jesteśmy Polską Sp. z o.o. która z racji na magazynowanie produktów w różnych krajach UE jest zarejestrowana do VAT w 7 różnych krajach. Dla każdego kraju utworzyliśmy w Subiekcie różny magazyn - tak aby był porządek, gdzie i ile mamy towaru. Z racji na to, że towary wysyłane z Polski sprzedajemy z Polskim VAT, a towary sprzedawane z magazynu DE z VAT DE każde przeniesienie towaru między krajami ewidencjonujemy po jednej stronie WZtką (gdzie kontrahentem jest nasza spółka, ale z VATem docelowego kraju), a po stronie magazynu docelowego PZtką (gdzie dostawcą jest nasza spółka z VATem kraju z którego towar jest dostarczany) Mamy pewien problem z ustaleniem cen po których tworzą się WZtki i PZtki, w ustawieniach do wyboru jest bardzo dużo różnych cen, a my chcielibyśmy osiągnąć dość prosty mechanizm, pod który pisany jest właśnie automat - tj. ceny z WZtki na jednym magazynie muszą się równać cenom z PZtki na drugim magazynie. Jakie ceny sugerujecie przypisać w Subiekcie aby było to możliwe? Np. cena kartotekowa towaru?
Bardzo proszę o pomoc.
-
A nie przyszło Wam do głowy by używać przesunięcia międzymagazynowego (MM)?
-
Hej, myśleliśmy o tym, ale na podstawie wartości PZtek w danym miesiącu składamy deklaracje WDT (VAT EU) i z tego co mi wiadomo MM jest tylko dokumentem wewnętrznym? Po za tym Wystawiając WZ i PZ możemy przypisać różne nr. VAT - czyli tak jakby nasza spółka z VAT DE kupowała towar od naszej spółki z VAT PL - nie wiem czy ta metodologia jest słuszna, dlatego jesteśmy otwarci na porady :)
-
No to drukujcie WZ w rozbiciu na dostawy i tak wprowadzajcie na PZ.
Chyba że problem jest dla Was naprawdę ważny to zróbcie to po Bożemu, usiądźcie z jakimś kompetentnym serwisantem I znajdźcie optymalne rozwiązanie.
-
Hej, myśleliśmy o tym, ale na podstawie wartości PZtek w danym miesiącu składamy deklaracje WDT (VAT EU) i z tego co mi wiadomo MM jest tylko dokumentem wewnętrznym? Po za tym Wystawiając WZ i PZ możemy przypisać różne nr. VAT - czyli tak jakby nasza spółka z VAT DE kupowała towar od naszej spółki z VAT PL - nie wiem czy ta metodologia jest słuszna, dlatego jesteśmy otwarci na porady :)
Momentem powstania obowiązku w podatku VAT jest data wcześniejsza z dwóch - wystawienia faktury lub dostawy towaru. Przez dostawę towaru rozumiemy wydanie towaru kontrahentowi.
Natomiast przesunięcie towaru między magazynami przedsiębiorcy, niezależnie od ich położenia, nie stanowi dostawy, gdyż towar nie zmienia władającego. W dalszym ciągu jest on Waszą własnością. W związku z tym w zupełności wystarczyły by MM. A rozliczenie VAT niesprzedanego towaru jest dla mnie kuriozum.
Nawet jeśli magazyny są jednocześnie oddziałami przedsiębiorcy, zgłoszonymi do VAT w określonej lokalizacji w danym państwie i mają nadany tamtejszy NIP, to (wg mnie) i tak nie jest to transakcja handlowa między centralą a magazynem/oddziałem.
-
No to drukujcie WZ w rozbiciu na dostawy i tak wprowadzajcie na PZ.
Chyba że problem jest dla Was naprawdę ważny to zróbcie to po Bożemu, usiądźcie z jakimś kompetentnym serwisantem I znajdźcie optymalne rozwiązanie.
Integrację tworzy firma, która nie wie jak działają programy Insertu i w ogóle nie wie jak działa gospodarka magazynowa... Już tłumaczyłem jak to powinno wyglądać, ale nie uwierzono mi na słowo, więc będzie miło jeśli publicznie potwierdzicie lub zaprzeczycie jak to powinno wyglądać w przypadku obiegu dokumentów z wykorzystaniem WZ i PZ...
Domyślne poziomy cen na dokumentach NIE mają żadnego znaczenia, a mechanizm ustalenia cen jest banalnie prosty - na WZ (niezależnie od wybranego poziomu ce) program i tak automatycznie określi cenę magazynową towaru na podstawie wydanych dostaw, na PZ (niezależnie od wybranego poziomu cen) i tak należy wprowadzić ceny magazynowe odczytane z wcześniej dodanego dokumentu WZ... To wszystko.
-
Hej, myśleliśmy o tym, ale na podstawie wartości PZtek w danym miesiącu składamy deklaracje WDT (VAT EU) i z tego co mi wiadomo MM jest tylko dokumentem wewnętrznym? Po za tym Wystawiając WZ i PZ możemy przypisać różne nr. VAT - czyli tak jakby nasza spółka z VAT DE kupowała towar od naszej spółki z VAT PL - nie wiem czy ta metodologia jest słuszna, dlatego jesteśmy otwarci na porady :)
Momentem powstania obowiązku w podatku VAT jest data wcześniejsza z dwóch - wystawienia faktury lub dostawy towaru. Przez dostawę towaru rozumiemy wydanie towaru kontrahentowi.
Natomiast przesunięcie towaru między magazynami przedsiębiorcy, niezależnie od ich położenia, nie stanowi dostawy, gdyż towar nie zmienia władającego. W dalszym ciągu jest on Waszą własnością. W związku z tym w zupełności wystarczyły by MM. A rozliczenie VAT niesprzedanego towaru jest dla mnie kuriozum.
Nawet jeśli magazyny są jednocześnie oddziałami przedsiębiorcy, zgłoszonymi do VAT w określonej lokalizacji w danym państwie i mają nadany tamtejszy NIP, to (wg mnie) i tak nie jest to transakcja handlowa między centralą a magazynem/oddziałem.
Aldo bardzo dziękuję za odpowiedź, ale załóżmy dokładniej taki scenariusz: Firma kupuje towar w Polsce z polskim VATem i towar ten jest magazynowany w Polsce, ale w pewnym momencie bierzemy zbiorczą partię tego towaru i wywozimy ją do naszego magazynu w DE - on tam faktycznie leżąc jest nadal nasz i nie doszło do żadnej sprzedaży (jeszcze) - ale czy przypadkiem samego faktu wywiezienia tego towaru poza terytorium Polski nie powinniśmy ewidencjonować jako wspominane przeze mnie wcześniej WDT? - jak by nie patrzeć wywozimy ten towar z kraju, a idąc dalej następuje jego sprzedaż na terytorium DE i wystawiamy klientowi FV z VATem DE - czy w takim razie sugerujesz ewidencję na potrzeby VAT (VAT-EU) dopiero w momencie sprzedaży tego towaru na terytorium DE a sam wywóz partii zbiorczej z PL nie musi być ewidencjonowany?
-
Aldo bardzo dziękuję za odpowiedź, ale załóżmy dokładniej taki scenariusz: Firma kupuje towar w Polsce z polskim VATem i towar ten jest magazynowany w Polsce, ale w pewnym momencie bierzemy zbiorczą partię tego towaru i wywozimy ją do naszego magazynu w DE - on tam faktycznie leżąc jest nadal nasz i nie doszło do żadnej sprzedaży (jeszcze) - ale czy przypadkiem samego faktu wywiezienia tego towaru poza terytorium Polski nie powinniśmy ewidencjonować jako wspominane przeze mnie wcześniej WDT? - jak by nie patrzeć wywozimy ten towar z kraju, a idąc dalej następuje jego sprzedaż na terytorium DE i wystawiamy klientowi FV z VATem DE - czy w takim razie sugerujesz ewidencję na potrzeby VAT (VAT-EU) dopiero w momencie sprzedaży tego towaru na terytorium DE a sam wywóz partii zbiorczej z PL nie musi być ewidencjonowany?
Ma tu zastosowanie reguła dokładnego czytania wiadmości przed udzieleniem odpowiedzi. :) Dlatego też po dokładnym przeczytaniu wygląda to trochę inaczej i sSprawa nie jest taka prosta jakby sie wydawało na pierwszy rzut oka. Jest tu kilka warunków, które trzeba uwzględnić. Najważniejszym jest fakt prowazdenia działaności gospodarczej w kraju dostawy przez zarejestrowanie się do tamtejszego VAT i sprzedaż w tamtym kraju. W tym momencie należy uznać, że jest dokonywana dostawa towarów do podatnika VAT mającego siedzibę w tamtym kraju, co stanowi WDT z dniem dokonania dostawy. Chyba najważniejszym elementem tej układanki jest fakt zarejestrowania się jako podatnik VAT w kraju będącym terytorium dostawy i prowadzenia tam sprzedaży tych towarów. W tym układzie rzeczywiście sama dostawa do magazynu w innym kraju, w którym jeście zarejestrowani do VAT jest WDT z dniem dokonania dostawy. Przewóz towarów powinien być potwierdzony CMRką.
Natomiast nie bardzo rozumiem mechanizmu uwględniania VAT w cenach dostaw? Jeśli towar jest dostawą WDT, to VAT jest zerowy i posługujemy się cenami netto. Natomiast dodawanie VAT do ceny sprzedaży w danym kraju wynika ze stosowanych tam stawek i jest doliczane w momencie sprzedaży. a nie zakupu. Myslę, że nie da się tego prowadzić na jednej bazie, bo nie ma mozliwości stosowania w ramach jednej bazy róznych stawek VAT w tym samym towarze. Baza towarowa jest jedna wspólna, niezależnie od ilości magazynów. Rola Subiekta w siedzibie w Polsce kończy się w momencie wydania towaru do magazynu zagranicznego. Tam, jeśli chcecie w dalszym ciągu używać SGT powinny być osobne bazy tylko na potrzeby danego kraju. A to rodzi obowiązek licencyjny wobec Insertu. Sztuczne prowadzenie magazynów w cenach brutto może doprowadzić do poważnych pomyłek.
-
Ma tu zastosowanie reguła dokładnego czytania wiadmości przed udzieleniem odpowiedzi. :) Dlatego też po dokładnym przeczytaniu wygląda to trochę inaczej i sSprawa nie jest taka prosta jakby sie wydawało na pierwszy rzut oka. Jest tu kilka warunków, które trzeba uwzględnić. Najważniejszym jest fakt prowazdenia działaności gospodarczej w kraju dostawy przez zarejestrowanie się do tamtejszego VAT i sprzedaż w tamtym kraju. W tym momencie należy uznać, że jest dokonywana dostawa towarów do podatnika VAT mającego siedzibę w tamtym kraju, co stanowi WDT z dniem dokonania dostawy. Chyba najważniejszym elementem tej układanki jest fakt zarejestrowania się jako podatnik VAT w kraju będącym terytorium dostawy i prowadzenia tam sprzedaży tych towarów. W tym układzie rzeczywiście sama dostawa do magazynu w innym kraju, w którym jeście zarejestrowani do VAT jest WDT z dniem dokonania dostawy. Przewóz towarów powinien być potwierdzony CMRką.
Tak to było planowane i organizowane od początku, dzięki @Aldo za potwierdzenie.
Myslę, że nie da się tego prowadzić na jednej bazie, bo nie ma mozliwości stosowania w ramach jednej bazy róznych stawek VAT w tym samym towarze. Baza towarowa jest jedna wspólna, niezależnie od ilości magazynów. Rola Subiekta w siedzibie w Polsce kończy się w momencie wydania towaru do magazynu zagranicznego.
Dokumenty handlowe sprzedaży będą tworzone przez integrację, która to automatycznie na dokumencie ustawi określoną stawkę VAT sprzedaży obowiązującą w danym kraju, więc "technicznie" jest to możliwe i nie stawi problemu.
Tam, jeśli chcecie w dalszym ciągu używać SGT powinny być osobne bazy tylko na potrzeby danego kraju. A to rodzi obowiązek licencyjny wobec Insertu.
To temat do zastanowienia się.
Sztuczne prowadzenie magazynów w cenach brutto może doprowadzić do poważnych pomyłek.
Magazyn będzie prowadzony w cenach netto.
-
Magazyn będzie prowadzony w cenach netto.
To jak należy rozumieć zdanie z pierwszego posta?
każde przeniesienie towaru między krajami ewidencjonujemy po jednej stronie WZtką (gdzie kontrahentem jest nasza spółka, ale z VATem docelowego kraju), a po stronie magazynu docelowego PZtką (gdzie dostawcą jest nasza spółka z VATem kraju z którego towar jest dostarczany)
Co ma VAT do WZ i PZ i po co on tam jest mieszany?
-
Magazyn będzie prowadzony w cenach netto.
To jak należy rozumieć zdanie z pierwszego posta?
każde przeniesienie towaru między krajami ewidencjonujemy po jednej stronie WZtką (gdzie kontrahentem jest nasza spółka, ale z VATem docelowego kraju), a po stronie magazynu docelowego PZtką (gdzie dostawcą jest nasza spółka z VATem kraju z którego towar jest dostarczany)
Co ma VAT do WZ i PZ i po co on tam jest mieszany?
Właściwie mieszanie do tego VATów polega na tym, że na podstawie PZtek (daty dostawy do własnych magazynów) chcemy tworzyć deklaracje WDT i stąd pojawił się VAT, który w tym przypadku (WDT) jak słusznie zauważyłeś będzie oczywiście "0".
Co do prowadzenia Subiekta w celu ewidencji całej tej układani, to wprowadziliśmy różne stawki VAT na różnych magazynach i Księgowej udaje się odseperować te sprzedaże, tak, że wiadomo ile VATu w którym kraju zapłacono. Więc pokuszę się o stwierdzenie, że da się taki model prowadzić w Subiekcie, natomiast czy jest to w pełni poprawnie, tego nie wie nikt..
-
Moim skromnym zdaniem mimo wszystko najlepiej do opisanego schematu pasuje stosowanie MM zamiast WZ/PZ. Wszystkie ceny magazynowe się wtedy ładnie przeniosą i nie będzie kłopotu, że coś pomieszacie.
Zresztą zarówno MM, jak i WZ/PZ są przecież dokumentami wewnętrznymi i nie znam przepisu, który mówiłby że dokument dostawy WDT musi się akurat nazywać WZ, a nie MM. A poza tym w czym problem zrobić wzorzec wydruku, w którym zamiast "MM" pojawi się "WZ"? :-)
Takie MM'ki trzeba tylko umieścić w obu rejestrach vat i z głowy. :-)
-
Co do prowadzenia Subiekta w celu ewidencji całej tej układani, to wprowadziliśmy różne stawki VAT na różnych magazynach i Księgowej udaje się odseperować te sprzedaże, tak, że wiadomo ile VATu w którym kraju zapłacono. Więc pokuszę się o stwierdzenie, że da się taki model prowadzić w Subiekcie, natomiast czy jest to w pełni poprawnie, tego nie wie nikt..
Chciałbym zobaczyć taką kartotekę towarową, która w zależności od magazynu ma podaną inna stawkę VAT. Na pewno jest to w Subiekcie GT?
-
Co do prowadzenia Subiekta w celu ewidencji całej tej układani, to wprowadziliśmy różne stawki VAT na różnych magazynach i Księgowej udaje się odseperować te sprzedaże, tak, że wiadomo ile VATu w którym kraju zapłacono. Więc pokuszę się o stwierdzenie, że da się taki model prowadzić w Subiekcie, natomiast czy jest to w pełni poprawnie, tego nie wie nikt..
Chciałbym zobaczyć taką kartotekę towarową, która w zależności od magazynu ma podaną inna stawkę VAT. Na pewno jest to w Subiekcie GT?
Jest to na GT przy którym pomagam, jak pisałem dokumenty będą tworzone przez integrację, "przypisanie stawek VAT do magazynu" to po prostu duże uproszczenie.
-
Jest to na GT przy którym pomagam
Pomagasz, ale Cyprianii na wszelki wypadek szuka na forum kogoś kto się zna na Subiekcie?
Ujęła mnie ta historia ;)
-
Jest to na GT przy którym pomagam
Pomagasz, ale Cyprianii na wszelki wypadek szuka na forum kogoś kto się zna na Subiekcie?
Ujęła mnie ta historia ;)
Absolutnie nie :) P. Daniel jest rewelacyjnym i bardzo pomocnym ekspertem natomiast jak sam przyznał model biznesowy, w którym spółka jest porejestrowana do VAT w 7dmiu krajach nie należy do standardowych, dlatego wychodzę z założenia, że kto pytani nie błądzi :)
Np. ostatnio znalazłem artykuł, który mówi o takim właśnie modelu, gdzie wykorzystujemy PZ/WZ a jeszcze zamykamy te transakcje tzw fakturą wewnętrzną : http://ksiegowosc.infor.pl/porady-prawne/39176,2,Jak-zaewidencjonowac-przesuniecie-magazynowe-firmy-zagranicznej.html
Szczerze, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak faktura wewnętrza, spotkaliście się może z takim jej zastosowaniem?
-
no bo własciwie to faktura wewnetrzna juz przeszla do historii:-)
-
no bo własciwie to faktura wewnetrzna juz przeszla do historii:-)
No właśnie, ale może właśnie w takim modelu ma sens? :)
-
FW przeszła do historii w kategorii dokumentów obowiązkowych, niemniej jest w dalszym ciągu używana przez wiele firm.
Jeśli Wam pasuje to czemu nie?