witam

Mamy taki proces sprzedażowy, że wystawiane są faktury na kontrahenta jednorazowego z jego podstawowymi danymi. Gdy jest potrzeba, wystawiamy korektę. Ponieważ zwrot należności dokonujemy przelewem - na etapie wystawiania korekty dodajemy do kontrahenta jednorazowego numer rachunku bankowego:
- na dokumencie FS wybieramy 'koryguj'
- na otwartym KFS, przy kontrahencie jednorazowym wybieramy popraw, po czym dopisujemy nr rachunku bankowego
Taki proces działał latami, niestety jedna z ostatnich aktualizacji sprawiła, że w momencie próby zapisu pojawia się żółta chmurka z wykrzyknikiem, niestety bez żadnego komunikatu.

Czy ktoś spotkał się z takim problemem? W jaki sposób można go zdiagnozować? Subiekt ma gdzieś jakieś logi etc?

pozdrawiam