Hej,

Program: Subiekt GT
Opis czynnosci: Co miesiąc generuje do ksiegowosci zestawienia sprzedy (e-sprawozdawczosc) w sposob nastepujacy:
Lista modułów --> Deklaracje i e-sprawozdawczosz --> Generuj --> JPK V7M --> zaawansowana (sama sprzedaz metodą memoriałową) ... nastepnie generuje sobie dokument z danego miesiace (np. faktury Vat sprzedaży / wylicz / ... )

Opis problemu: dostałem informacje z biura rachunkowego aby generowac osobno dokument z Faktury Sprzedaży w PLN i osobno Faktury Sprzedazy w EURO.
Chodzi o faktury bez NIP (np. sprzedaż do klienta detalicznego z Niemiec, ktory kupił produkt w walucie Euro).
Niestety nie moge wygenerowac osobnych zestawien. Klient detaliczny nie jest WDT wiec w "typ transakcji Vat" z automatu jest on wstawiony do "Sprzedaż Krajowa" i zmieszany ze sprzedażą krajową w PLN.

Pytanie: Czy idzie utworzyć dodatkowe opcje sortowania tak aby było do wyboru:
- Sprzedaż Krajowa w PLN
- Sprzedaż Krajowa w EURO

Lub może macie inne rozwiazanie jak wygenerować własciwy dokument ? (tak aby PLN nie było pomieszane z EURO).