Witam wszystkich forumowiczów,

piszę do was z pytaniem odnośnie terminu płatności u kontrahenta. Póki co zapobiegawczo i czysto teoretycznie. Jeżeli klient będzie się spóźniał z zapłatą w terminie, to będzie nam "wisiał" w subiekcie (w module Rozrachunki wg dokumentów) w nieskończoność i naliczał dni spóźnienia, czy po jakimś okresie zniknie nam z programu?

Dziękuję  Czasem lepiej zapytać niż potem szukać rozwiązania problemu 

Póki co mamy 3, więc nie ma problemu  Ale z czasem ma być ich dużo więcej, więc skorzystam z Twojej rady.

Sprawdź dane w module "Spłaty rozrachunków" z filtrem "Spłaty: nierozliczone", powinno być pusto.

Sprawdzone, jest pusto