Witam.

Mam następujący problem: do Subiekta została wprowadzona faktura zakupu, kilka towarów z tej faktury zostało już sprzedane (są na szaro), jednak okazało się, że faktura ta jest błędna i trzeba ją usunąć, a wprowadzić należy nową fakturę - elektroniczną. W związku z powyższym nie można jej usunąć za pomocą Delete. Faktura jest niepoprawna, gdyż zmieniły się ceny od dostawcy, a towary zostały wprowadzone ze starymi cenami, więc faktura od dostawcy i ta wygenerowana przez Subiekta różnią się od siebie. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Jakaś korekta? Cokolwiek, aby pozbyć się tej wprowadzonej już faktury lub ewentualnie ją skorygować, z tym, że co wtedy z już sprzedanymi towarami, których ceny już nie poprawię? Bardzo proszę o pomoc.

Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Jednak wciąż sprawa jest dla mnie niejasna, poproszę łopatologicznie, Subiekt to dla mnie wciąż zagadka, niestety.

"Aby odblokować należy wycofać lub odłożyć skutki magazynowe, na dokumentach które rozchodowały dane towar lub usunąć dokumenty powiązane." - w jaki sposób to zrobić? Rozumiem, że dotyczy to tylko towarów "szarych", resztę cen da się bez problemu zmienić? Z góry dzięki za poświęcony czas i odpowiedź.

Wszystko sprawdzę jutro, w pracy - i to szybko, zgodnie z instrukcją.

Na bank będą 3 takie paragony, na których jest sprzedany towar z tej błędnej faktury. I jeden produkt z inną ceną na fakturze od dostawcy i inną z Subiekta. Faktur sprzedaży do tych towarów nie ma. Nie mam pojęcia czy są na dokumentach magazynowych - w jaki sposób to sprawdzić? W każdym razie dziękuję za pomoc, jutro pewnie będę potrzebowała jej znacznie więcej.

Zauważ, że WZ jest w drzewku Paragonu, więc paragon jest nadrzędny, a WZ jest pomocniczy w dodatku wystawiony automatycznie.
Wycofanie skutku magazynowego na takim paragonie spsowoduje usunuięcie WZ i odblokowanie towaru do poprawy.
Po poprawieniu faktury zakupu wywołaj skutek magazynowy na dokumentach sprzedaży.

Bardziej czytelny jest widok ruchu towaru jeśli na towarze wywoła się Informator (ctrl+I).

Dokładnie odwrotnie - najpierw musisz wycofać skutek magazynowy z dokumentów sprzedażowych podejrzanych na szarych pozycjach. Wtedy wszystkie zrobią się na czarno. Dopiero wtedy poprawiasz ceny, zapisujesz i wywołujesz skutek magazynowy na tych, na których wczesniej wycofałaś.

@Aldo, pozwolę sobie na wybuch radości - DZIĘKUJĘ! Wszystko gra, faktura z Subiekta identyczna z fakturą od dostawcy. Dzięki jeszcze raz, klikam "pomógł" i pozdrawiam!

Z tego co napisałaś wystarczy odtworzyć bazę danych z utworzonego archiwum i przepisać fakturę lub przenieść przez epp.

Powiedz mi jeszcze co to jest epp??